目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政府。主要職能有：

1、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各行業(yè)安全生產(chǎn)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全面促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2、實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制31名，實(shí)有28人，其中：在編在職28名。

第二部分：2021部門決算公開表

???廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計(jì)1827.65萬元，其中：本年收入1827.65萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余880.91萬元，與上年總收入相比減少798.45萬元，同比下降30.4%,減少的原因?yàn)椋航?jīng)濟(jì)下行，收入減少；決算支出總計(jì)1827.65萬元，其中：本年支出1827.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余880.91萬元，與上年總支出相比減少798.45萬元，同比下降30.4%,減少的原因?yàn)椋航?jīng)濟(jì)下行，收入減少。

二、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1827.65萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少274.7萬元，同比下降13.07%，減少的原因?yàn)椋航?jīng)濟(jì)下行，收入減少，與上年相比減少798.45萬元，同比下降30.4%,減少的原因?yàn)椋航?jīng)濟(jì)下行，收入減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1827.65萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少274.7萬元，同比下降13.07%，減少的原因?yàn)椋航?jīng)濟(jì)下行，節(jié)省開支，與上年數(shù)相比減少798.45萬元，同比下降30.4%，減少的原因?yàn)椋航?jīng)濟(jì)下行，節(jié)省開支。

三、關(guān)于廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為29.79萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少14.86萬元，同比下降33.28%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策，大力節(jié)支，比上年數(shù)減少4.18萬元，同比下降12.3%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策，大力節(jié)支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋?/span>2021年未購置公車，比上年數(shù)減少17.8萬元，同比增加(下降)100%，原因?yàn)椋?/span>2020年因疫情防控工作過度使用公車導(dǎo)致原鄂S5159A公車報(bào)廢，經(jīng)請(qǐng)示相關(guān)部門批準(zhǔn)，購置公車一輛，2021年未購置公車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.33萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.07萬元，同比下降53.25%，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，同比下降14.86%，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)24.46萬元，國內(nèi)公務(wù)接待820批次5480人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少8.79萬元，同比下降26.44%，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年減少3.25萬元，同比下降11.72%，原因?yàn)椋悍e極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少萬元，降低24.43%。與上年數(shù)減少5.15萬元，降低15.8%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購支出總額337.62萬元，其中：政府采購貨物支出 2.62萬元、政府采購工程支出300萬元、政府采購服務(wù)支出35萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金815萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的103.82％。從評(píng)價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目資金使用能嚴(yán)格按照年初項(xiàng)目績效申報(bào)開展，項(xiàng)目整體效益達(dá)到預(yù)期。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，效果良好。

????2021年度廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

公路建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為315萬元，執(zhí)行數(shù)為315萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是新修4.5米寬通村公路11公里，3.5米寬的通村公路7公里，二是擴(kuò)寬通村公路8.9公里；三是維修通村公路破損處36處。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

????廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年度公路建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

人居環(huán)境整治項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是建設(shè)魯班新村村委會(huì)廣場和小游園，二是新建黨員服務(wù)中心廣場；三是節(jié)點(diǎn)亮化及村莊文化建設(shè)；四是環(huán)境整治。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

????廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年度人居環(huán)境整治項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)，根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境整治方面，強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)果與年初績效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。