目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府和國家其他鎮(zhèn)政府一樣，是我國最基層的行政單位，在基層的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中扮演著極其重要的角色，其職能的有效發(fā)揮直接關(guān)系到農(nóng)村的民主建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定等，是鞏固國家政權(quán)的根基所在。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。

? ? 廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府單位。現(xiàn)有編制49名，實(shí)有51人，其中：在編在職49名，人事代理人員2名。

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第二部分：2021部門決算公開表

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計(jì)1690.67萬元，其中：本年收入1690.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加66.11萬元，同比增加4.07%,增加的原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)稅收增收；決算支出總計(jì)1690.67萬元，其中：本年支出1690.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加66.11萬元，同比增加4.07%,增加的原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施增多。

二、關(guān)于廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

　　廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1690.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少409.33萬元，同比下降19.49%，減少的原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施減少，與上年數(shù)相比增加66.11萬元，同比增加4.07%增加的原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)稅收增收；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1690.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少409.33萬元，同比下降19.49%，減少的原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施減少，與上年數(shù)相比增加66.11萬元，同比增加4.07%，增加的原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)稅收增收。

　　三、關(guān)于廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為67.56萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.44萬元，同比下降3.61%，原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)節(jié)約開支，比上年數(shù)增加43.97萬元，同比增加186.39%，原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)項(xiàng)目開發(fā)增多，招待費(fèi)增加。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.57萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.43萬元，同比下降4.3%，原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加1.48萬元，同比增加18.29%，原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)公務(wù)用車維修次數(shù)增多；公務(wù)接待費(fèi)57.89萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1089批次8270人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.11萬元，原同比下降3.52%，因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加42.40萬元，同比增加273.72%，原因?yàn)椋何鋭訇P(guān)鎮(zhèn)項(xiàng)目開發(fā)增多，招待費(fèi)增加。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出364.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。與上年數(shù)增加199.33萬元，增長120.33%。主要原因是：疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府共有車輛 2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0?輛，；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金80萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的19.65%，從評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)政預(yù)算開支正常合理。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)較為充分，較為符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的情況相符合。

2021年度廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)政府部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

開展績效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績效理念，優(yōu)化了資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益，后期將嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理要求，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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