目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1. 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2. 實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，加強(qiáng)地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3. 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4. 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚;

6．完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。

????廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明 ：陳巷鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè) ，與上年無增減。2021年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室(人大常委會(huì)辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 ，社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）四個(gè)單位。現(xiàn)有編制53名 ，實(shí)有53人 ，其中在編在職53人。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府決算公開表2021年.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計(jì)1389.69萬元，其中：本年收入1385.55萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.15萬元，與上年總收入相比增加222.75萬元，同比增加19.09%，增加（減少）的原因?yàn)椋?/span>城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目需求導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加；決算支出總計(jì)1389.69萬元，其中：本年支出1385.55萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.15萬元，與上年總支出相比增加222.75萬元，同比增加(下降)19.09%,增加（減少）的原因?yàn)椋?/span>城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的資本性支出增加。

二、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1385.55萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少100萬元，同比下降13.86%，減少的原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 19px;">在職人員調(diào)出及退休較多；與上年數(shù)相比增加222.76萬元，同比增加19.16%，增加的原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 19px;">因城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1385.55萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少100萬元，同比下降13.86%，減少的原因?yàn)椋焊鶕?jù)上級(jí)要求，政府節(jié)約支出，在職人員調(diào)出及退休較多，與上年數(shù)相比增222.76萬元，同比增加19.16%，增加的原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 19px;">城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

三、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為50.07萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少21.93萬元，同比下降30.46%，原因?yàn)椋簤簻p三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少6.34萬元，同比下降11.24%，原因?yàn)椋簤簻p三公經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺]有因公出國需求，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簺]有因公出國需求；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸甓葲]有公車購置計(jì)劃，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋荷夏甓群捅灸甓榷紱]有公車購置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.85萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.15萬元，同比下降11.5%，原因?yàn)椋簤簻p支出，比上年數(shù)減少1.02萬元，同比下降10.33%，原因?yàn)椋?/span>2020年疫情防控公車費(fèi)用較多；公務(wù)接待費(fèi)41.22萬元，國內(nèi)公務(wù)接待528批次6015人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少20.78萬元，原同比下降33.52%，因?yàn)椋簤簻p三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少5.32萬元，同比下降11.43%，原因?yàn)椋簤簻p三公經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少100萬元，降低51.24%。與上年數(shù)減少32.42萬元，降低14.25%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府?2021年度政府采購支出總額??2.25萬元，其中：政府采購貨物支出??2.25?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出??0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額??2.25萬元，占政府采購支出總額的??100%，授予中小企業(yè)合同金額比上年減少0.73萬元，同比減少24.5%，主要原因?yàn)?1年政府采購總金額減少，占政府采購支出總額的同比不變。其中：授予小微企業(yè)合同金額2.25?萬元，占政府采購支出總額的100%，比上年減少0.73萬元，同比減少24.5%，主要原因?yàn)?1年政府采購總金額減少，占政府采購支出總額的同比不變。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府共有車輛3?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車??0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0?輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值??100?萬元以上專用設(shè)備??0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，完成了年初經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)的104%；基層組織建設(shè)平穩(wěn)發(fā)展，100%的完成了新增黨支部數(shù)量1個(gè)新建黨員群眾服務(wù)中心數(shù)量3個(gè)，鎮(zhèn)村兩級(jí)黨支部換屆27個(gè)的績效目標(biāo)；擦亮小城鎮(zhèn)建設(shè)取得較好成效，100%的完成了安裝地下雨水管網(wǎng)的績效目標(biāo)，達(dá)成了集鎮(zhèn)面貌進(jìn)一步規(guī)范整齊的社會(huì)效益；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果獲得較好成績，完成了返貧率≤2%的質(zhì)量指標(biāo)；部門整體支出績效評(píng)價(jià)達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，效果良好。

2021年度陳巷鎮(zhèn)人民政府整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)，根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境整治方面，強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)果與年初績效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要的說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待費(fèi)和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。