目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

吳店鎮(zhèn)人民政府主要負責(zé)：

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)、工業(yè)及教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計劃生育、民政、司法及鎮(zhèn)區(qū)、新農(nóng)村規(guī)劃和建設(shè)、環(huán)境保護、土地等行政工作。 、

3、保護集體財產(chǎn)和公民私人合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人事權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利。

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。 ??????????????????????????????、

5、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

吳店鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，吳店鎮(zhèn)人民政府決算包括：吳店鎮(zhèn)人民政府本級決算。

吳店鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)吳店鎮(zhèn)人民政府單位。現(xiàn)有編制28名，實有26人，其中：在編在職26名，借調(diào)人員0名。

第二部分?2021部門決算公開表

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開表.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于吳店鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計7571.78萬元，其中：本年收入6486.02萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1085.76萬元，與上年總收入相比增加1652.29萬元，同比增加27.9%，增加的原因為：稅收增收；決算支出總計7571.78萬元，其中：本年支出6945.17萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余626.61萬元，與上年總支出相比增加1652.29萬元，同比增加27.9%，增加的原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施增多。

二、關(guān)于吳店鎮(zhèn)人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算6167.69萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1462.31萬元，同比下降23.7%，減少的原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入減少，與上年數(shù)相比增加688.67萬元，同比增加12.5%，增加的原因為：稅收增收；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算6945.17萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少684.83萬元，同比下降9.8%，減少的原因為：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余多，與上年數(shù)相比增加2096.88萬元，同比增加43.2%，增加的原因為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施增多。

三、關(guān)于吳店鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為34.07萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少17.33萬元，同比下50.8%，原因為：節(jié)約開支，比上年數(shù)增加28.77萬元，同比增加542.8%，原因為：紅色旅游發(fā)展招待費增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無新購置車輛，公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少9.9萬元，同比下降66%，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0.92萬元，同比增加158.6%，原因為:：公務(wù)用車維修次數(shù)增多；公務(wù)接待費32.57萬元，國內(nèi)公務(wù)接待24522批次265862人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.43萬元，同比下降22.8%，因為：壓縮三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加27.85萬元，同比增加590%，原因為：紅色旅游發(fā)展招待人次大幅增加。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 930.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加107.73萬元，增長13%。與上年數(shù)減少552.43萬元，降低59.3%。主要原因是：人員編制數(shù)量減少，落實過緊日子要求壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年度政府采購支出總額602.13萬元，其中：政府采購貨物支出17.64萬元、政府采購工程支出530.49萬元、政府采購服務(wù)支出 54萬元。授予中小企業(yè)合同金額530.49萬元，占政府采購支出總額的 88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.64萬元，占政府采購支出總額的12%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年12月31日，吳店鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，吳店鎮(zhèn)人民政府組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金3720萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的53％。從評價情況來看，財政預(yù)算開支正常合理。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財政預(yù)算開支正常合理，加強了部門整體規(guī)劃和績效目標管理。

2021年度吳店鎮(zhèn)人民政府部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

紅色廣場建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為3100萬元，執(zhí)行數(shù)為3100萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是建設(shè)游客服務(wù)中心、民兵訓(xùn)練基地綜合樓和紅色中心；二是長期維護生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效內(nèi)容設(shè)定方面不夠完善；二是數(shù)量指標內(nèi)容不夠完整。下一步改進措施：一是加強績效目標管理和審核；二是提高對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)。

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年度紅色廣場建設(shè)項目自評表.pdf

愛國主義教育基地建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是建設(shè)愛國主義教育基地基礎(chǔ)設(shè)施等；二是長期提高文化收入和文化教育水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效指標細化程度不夠深；二是績效指標設(shè)置不科學(xué)。下一步改進措施：一是加強績效目標管理和審核；二是提高對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)。

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年度愛國主義教育基地建設(shè)項目自評表.pdf

擦亮小城鎮(zhèn)、幼兒園建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為220萬元，執(zhí)行數(shù)為220萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是新建幼兒園綜合樓；二是提高辦學(xué)條件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效指標細化程度不夠深；二是數(shù)量指標內(nèi)容不夠完整。下一步改進措施：一是加強績效目標管理和審核；二是提高對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)。

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年度擦亮小城鎮(zhèn)、幼兒園建設(shè)項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優(yōu)化了資金支出結(jié)構(gòu)、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益，后期將嚴格按照預(yù)算績效管理要求，推動財政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

吳店鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。