目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

郝店鎮(zhèn)人民政府主要負責1、落實政策：宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

２、促進發(fā)展：科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。

３、維護穩(wěn)定：要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

４、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

二、部門決算單位構成

郝店鎮(zhèn)人民政府從決算單位構成看，　郝店鎮(zhèn)人民政府決算包括：郝店鎮(zhèn)人民政府本級決算。

郝店鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設郝店鎮(zhèn)人民政府機構。現(xiàn)有編制41名，實有45人，其中：在編在職41名，臨聘人員4名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府部門決算（公開）.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于郝店鎮(zhèn)人民政府2021年收支決算總體情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年決算收入總計2268.76萬元，其中：本年收入2225.19萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余43.57萬元，與上年總收入相比增加335.03萬元，同比增加17.33%,增加的原因為：創(chuàng)建國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級文明鎮(zhèn)所需經(jīng)費預算增加。決算支出總計2268.76萬元，其中：本年支出2225.19萬元，年末結轉(zhuǎn)結余43.57萬元，與上年總支出相比增加335.03萬元，同比增加17.33%,增加的原因為：創(chuàng)建國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級文明鎮(zhèn)所需經(jīng)費支出增加。

二、關于郝店鎮(zhèn)人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算2225.19萬元，與年初預算數(shù)相比增加25.19萬元，同比增加1.14%，增加的原因為：創(chuàng)建國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作。與上年數(shù)相比增加667.51萬元，同比增加42.85%，增加的原因為：創(chuàng)建國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作；一般公共預算財政撥款支出決算2225.19萬元，與年初預算數(shù)相比增加381.19萬元，同比增加20.67%，增加的原因為：創(chuàng)建國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作，與上年數(shù)相比增加335.04萬元，同比增加17.73%，增加的原因為：創(chuàng)建國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作。

三、關于郝店鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為64.66萬元，與年初預算數(shù)相比減少31.34萬元，同比下降)48.47%，原因為：厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加15.01萬元，同比增加30.23%，原因為：購置公務用車。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%；公務用車購置數(shù)1輛，保有量2輛，公務用車購置17.9萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.1萬元，同比下降0.56%，比上年數(shù)增加17.9萬元，同比增加100%，原因為：工作需要，新購置一輛公務用車，公務用車運行維護費9.5萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.5萬元，同比增加下降5%，原因為：加強管理，減少不必要的開支。比上年數(shù)減少0.09萬元，同比下降0.94%，原因為：加強管理，減少不必要的開支；公務接待費37.26萬元，與年初預算數(shù)相比減少30.74萬元，原同比下降45.21%，原因：加強管理，減少不必要的開支，比上年數(shù)減少2.8萬元，同比下降6.99%，原因為：加強管理，減少不必要的開支。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年度機關運行經(jīng)費支出 1048.06萬元，比年初預算數(shù)增加194.56?萬元，增長22.8%。與上年數(shù)增加576.58萬元，增長122.29%。主要原因是：創(chuàng)建國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、省級文明鎮(zhèn)，常態(tài)化疫情防控工作，購置公務用車一輛。。

五、關于政府支出采購說明

郝店鎮(zhèn)人民政府?2021年度政府采購支出總額 29.63?萬元，其中：政府采購貨物支出 29.63萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 29.63萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.63萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，郝店鎮(zhèn)人民政府共有車輛2?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，郝店鎮(zhèn)人民政府組織對2021年度組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度部門整體支出績效評價共性指標（30分）和部門整體支出績效目標（70分），共計100分。從評價情況來看，部門整體支出績效評價共性指標自評分為29分，部門整體支出績效目標自評分為66分，兩者合計得分為95分。

2021年郝店鎮(zhèn)部門整體自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。通過績效目標管理，從嚴控制購置費、招待費等開支，堅決制止鋪張浪費；通過績效評價結果運用，使單位預算安排的更加合理。

部門績效評價結果擬應用情況。在后期工作中將繼續(xù)建立評價指標體系、完善制度規(guī)范、提高評價質(zhì)量，加強績效目標管理，推動績效評價結果與預算安排更緊密結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支說明

郝店鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。