目?????錄

第一部分?　單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?　2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?　2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分?　名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政府。主要職能有：

1、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2、實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制58名，實(shí)有52人，其中：在編在職45名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表.pdf

第三部分　2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計(jì)1166.94萬元，其中：本年收入1162.79萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.15萬元，與上年總收入相比減少291.76萬元，減少的原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀?cái)政收入減少；決算支出總計(jì)1166.94萬元，其中：本年支出1162.79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.15萬元，與上年總支出相比減少291.76萬元，減少的原因?yàn)椋焊鶕?jù)上級(jí)要求，政府節(jié)約支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1162.79萬元，占100％。

本年支出包括：基本支出1099.27萬元，占94.54％；項(xiàng)目支出63.52萬元，占5.46％。

二、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1162.79萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少44.51萬元，減少的原因?yàn)椋涸陬A(yù)算的基礎(chǔ)上，壓減了部分收入，與上年數(shù)相比減少291.76萬元，減少的原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀?cái)政收入減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1162.79萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少44.51萬元，減少的原因?yàn)椋涸陬A(yù)算的基礎(chǔ)上，壓減了部分支出，與上年數(shù)相比減少291.76萬元，減少的原因?yàn)椋焊鶕?jù)上級(jí)要求，政府節(jié)約支出。

三、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為56.41萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少18.59萬元，原因?yàn)椋簤簻p三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少27.21萬元，原因?yàn)椋喝ツ曩?gòu)置了一臺(tái)消防車，今年沒有這方面的支出，三公經(jīng)費(fèi)減少。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋航衲隂]有因公出國(guó)（境）安排，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋航衲隂]有因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋航衲隂]有購(gòu)置公車，比上年數(shù)減少18.2萬元，原因?yàn)椋喝ツ曩?gòu)置了1臺(tái)消防車，今年沒有購(gòu)置公車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.87萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.13萬元，原因?yàn)椋簤簻p支出，比上年數(shù)增加0.35萬元，原因?yàn)椋阂蛞咔榉揽匦枰囀褂迷黾印?/span>公務(wù)接待費(fèi)46.54萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待536批次6225人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少18.46萬元，原因?yàn)椋簤簻p支出，比上年數(shù)減少9.37萬元，原因?yàn)椋簤簻p支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020　年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少48.62?萬元，降低17.6％。與上年數(shù)減少61.5萬元，降低27.02％。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購(gòu)支出總額2.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.98萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出　0萬元。授予中小企業(yè)合同金額　2.98萬元，占政府采購(gòu)支出總額的　100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.98?萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100％。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至　2020年　12　月　31　日，廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50　萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值　100　萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，效果良好。???

陳巷鎮(zhèn)2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果　

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)，根據(jù)年初部門整體績(jī)效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境整治方面，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)結(jié)果與年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。