目錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2020部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

　　　　1、收支決算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　　第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

1、落實(shí)政策：宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

２、促進(jìn)發(fā)展：科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

３、維護(hù)穩(wěn)定：要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

４、加強(qiáng)管理：加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

郝店鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：屬于鎮(zhèn)一級(jí)預(yù)算單位，現(xiàn)有編制43（含事業(yè)編）人，在編在職37人，借調(diào)人員0名。屬全額預(yù)算撥款行政單位。

郝店鎮(zhèn)政府從決算單位構(gòu)成看，郝店鎮(zhèn)政府決算包括：郝店鎮(zhèn)政府本級(jí)決算。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2020.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于郝店鎮(zhèn)政府2020年收支決算總體情況說(shuō)明

郝店鎮(zhèn)政府2020年決算收入總計(jì)1933.73萬(wàn)元，其中：本年收入1557.69萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.04萬(wàn)元，與上年總收入相比減少58.08萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋菏芤咔橛绊憸p少財(cái)力收入；決算支出總計(jì)1933.73萬(wàn)元，其中：本年支出1890.15萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.57萬(wàn)元，與上年總支出相比減少58.08萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?/span>受疫情影響減少支出?。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1557.68萬(wàn)元，占80.56%。

本年支出包括：基本支出1519.59萬(wàn)元，占78.58%；項(xiàng)目支出370.56萬(wàn)元，占19.16%。

二、關(guān)于郝店鎮(zhèn)政府2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

　　郝店鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1557.68萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少242.32萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?/span>受疫情影響減少財(cái)力收入，與上年數(shù)相比增加109.79萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋阂咔楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1890.15萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少98.68萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)相比增加274.39萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋阂咔楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)。

　　三、關(guān)于郝店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

郝店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為49.65萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)96萬(wàn)元相比減少46.35萬(wàn)元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，有所下降，比上年數(shù)減少2.26萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px;text-indent: 28px;background-color: rgb(255, 255, 255)">落實(shí)過(guò)緊日子要求，要求壓減支出。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.59萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.41萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>加強(qiáng)管理，減少不必要的開支。比上年數(shù)減少0.09萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>加強(qiáng)管理，落實(shí)過(guò)緊日子要求減少不必要的開支。公務(wù)接待費(fèi)40.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加減少37.94萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>加強(qiáng)管理，落實(shí)過(guò)緊日子要求減少不必要的開支。比上年數(shù)減少2.17萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>加強(qiáng)管理，減少不必要的開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

郝店鎮(zhèn)政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 471.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少359.78萬(wàn)元，降低43.28%。與上年數(shù)減少104.85萬(wàn)元，降低18.19%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減 辦公經(jīng)費(fèi)支出．

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

郝店鎮(zhèn)政府2020年度政府采購(gòu)支出總額15.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 15.49 萬(wàn)元．

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，郝店鎮(zhèn)政府共有車輛 1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，郝店鎮(zhèn)政府對(duì)2020年度組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)（30分）和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)（70分），共計(jì)100分。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)分為27.5分，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)分為69.8分，兩者合計(jì)得分為97.3分。

2020廣水市部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表2 .pdf

（2）郝店鎮(zhèn)人民政府2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。鎮(zhèn)政府預(yù)算績(jī)效工作主要采取以下幾項(xiàng)工作措施:1嚴(yán)格執(zhí)行簽字審批制度和政府采購(gòu)制度，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。通過(guò)建章建制，從嚴(yán)控制購(gòu)置費(fèi)、招待費(fèi)、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對(duì)不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷入帳。堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)。2.合理安排財(cái)政支出,保障事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行;3.加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益;4.加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督職能,不斷提高財(cái)政資金的安全性,規(guī)范性,有效性;5.推進(jìn)依法行政,依法理財(cái),優(yōu)化財(cái)稅正常環(huán)境。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。在后期工作中將繼續(xù)建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、完善制度規(guī)范、提高評(píng)價(jià)質(zhì)量，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

　　郝店鎮(zhèn)政府2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

郝店鎮(zhèn)政府2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　??????無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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