目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府主要負責

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府從決算單位構成看，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市余店鎮(zhèn)人民政府本級決算、文化站、村級個單位及教育、民政、農林水。

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設綜合辦公室、綜治辦，民政辦，計生辦，黨政辦，經(jīng)濟發(fā)展辦，扶貧辦，組織辦，林管站，水利站，退役軍人服務站，統(tǒng)計站，城建站，農業(yè)技術服務中心，司法所，人社中心。現(xiàn)有編制58名，實有58人，其中：在編在職58名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計4433.02萬元，其中：本年收入2863.07萬元，年初結轉和結余1569.95萬元，與上年總收入相比增加3243.69萬元，增加的原因為：增加的主要是項目支出；決算支出總計4433.02萬元，其中：本年支出2906.09元，年末結轉結余1526.93萬元，與上年總支出相比增加492.37萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設的大力支持撥款。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入2863.07萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出996.95萬元，占34%；項目支出1909.14萬元，占66%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算2863.07萬元，與年初預算數(shù)相比增加1673.74萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設的大力支持撥款，與上年數(shù)相比增加549.52萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設的大力支持撥款；一般公共預算財政撥款支出決算2906.09萬元，與年初預算數(shù)相比增加1716.76萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設的大力支持撥款，與上年數(shù)相比增加492.37萬元，增加的原因為：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設的大力支持撥款。

三、關于廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為26.44萬元，與年初預算數(shù)相比減少15.56萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少17.06萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元；原因為：歷年沒有因公出國，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國；公務用車購置數(shù)0輛，保有量7輛，公務用車購置0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車.，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車；公務用車運行維護費6.18萬元，與年初預算數(shù)相比減少2.82萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少4.2萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。公務接待費20.27萬元，國內公務接待294批次2938人次，與年初預算數(shù)相比減少12.72萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少13.4萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020 年度機關運行經(jīng)費支出 2906.09萬元，比年初預算數(shù)增加1716.76萬元，增長59%。與上年數(shù)增加492.37萬元，增長17%。主要原因是：國家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設的大力支持撥款

五、關于政府支出采購說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府?2020年度政府采購支出總額 2.51萬元，其中：政府采購貨物支出 2.51?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府共有車輛 7?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 2輛，其他用車主要是環(huán)境衛(wèi)生用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金385.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，完成新改建公廁52個、戶廁835戶，質量檢驗合格率達到100%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，完成年度脫貧任務

廣水市人民余店政府2020年部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廁所革命項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為385.25萬元，執(zhí)行數(shù)為365萬元，完成預算94％。主要產出和效益：一是推動美麗鄉(xiāng)村建設；二是改善農村環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金撥付不到位；二是項目要進一步完善。下一步改進措施：一是繼續(xù)跟進資金；二是跟進完成項目。新建改廁所887個并投入使用

廣水市人民余店政府2020年部門項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。持續(xù)加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預算管理的指導作用。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。改進管理措施，完善管理辦法，調整和優(yōu)化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

????十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。