目 ???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)：1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市太平鎮(zhèn)政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市太平鎮(zhèn)政府決算包括：廣水市太平鎮(zhèn)政府本級(jí)決算。

廣水市太平鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)林業(yè)站、退役軍人事務(wù)站、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)單位。現(xiàn)有編制32名，實(shí)有32人。

第二部分?2020部門決算公開表

太平鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計(jì)1060.7萬元，其中：本年收入1024.47萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.23萬元，與上年總收入相比增加198.9萬元，增加的原因?yàn)橐咔橘M(fèi)用增加；決算支出總計(jì)1024.47萬元，其中：本年支出1024.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.23萬元，與上年總支出相比增加198.9萬元，增加的原因?yàn)椋阂蛲话l(fā)疫情增加費(fèi)用及基礎(chǔ)建設(shè)增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1024.47萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；

本年支出包括：基本支出741.66萬元，占72.4%；項(xiàng)目支出282.8萬元，占27.6%；

二、關(guān)于太平鎮(zhèn)人民政府2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

????太平鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1024.47萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加198.9萬元，增加的原因?yàn)?/span>：因突發(fā)疫情增加費(fèi)用及基礎(chǔ)建設(shè)增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1024.47萬元，與上年相比增加198.9萬元，原因?yàn)椋浩渲腥藛T經(jīng)費(fèi)比去年增了8.57萬元，主要原因聘請(qǐng)扶貧人員。日常經(jīng)費(fèi)比上年減少了36.99萬元，主要原因是壓縮公共費(fèi)用支出。三公經(jīng)費(fèi)比上年減少了0.71萬元，主要是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出比上年增加了190.3萬元，主要是基本建設(shè)項(xiàng)目增加。

三、太平鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為27.8萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少11.14萬元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)開支。上年支出28.5萬元，與上年對(duì)比減少0.7萬，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簺]有新購置車輛。與上年對(duì)比持平，原因?yàn)椋簺]有新購置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.45萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.54萬元，原因?yàn)椋簢?yán)控車輛費(fèi)用支出。比上年減少1.4萬元，原因?yàn)椋簢?yán)控車輛費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)18.4萬元，國內(nèi)公務(wù)接待322批次2898人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.59萬元，原因?yàn)椋?/span>嚴(yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)，比上年減少2.1萬元，原因?yàn)椋簢?yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

太平鎮(zhèn)人民政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 147.7萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少48.9萬元，降低24.8%。與上年數(shù)減少36.99萬元，降低20.03%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，壓縮三公經(jīng)費(fèi)及公共費(fèi)用支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購支出總額 26.07?萬元，其中：政府采購貨物支出 13.77萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 12.3?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，太平鎮(zhèn)人民政府共有車輛 2?輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部使用。機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛，單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，太平鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金20.68萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的2.1％。從評(píng)價(jià)情況來看：因疫情影響，太平鎮(zhèn)2020年稅收收入比2019年下降了10%，預(yù)算收入下降了12%，人均收入持續(xù)增長，人民滿意度達(dá)到98%。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看：2020年推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，生態(tài)環(huán)境明顯改善，脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，

太平鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效自評(píng)表.pdf

（2）2020年度太平鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

“潤豐服飾有限公司護(hù)坡工程“項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.68萬元，執(zhí)行數(shù)為20.68萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：；潤豐服飾有限公司護(hù)坡工程“是太平鎮(zhèn)潤豐服飾服裝廠，該護(hù)坡工程是潤豐新建廠房護(hù)坡，為了讓企業(yè)踏實(shí)、安心、放心在此發(fā)展，鎮(zhèn)政府扶持、協(xié)助新廠盡快建成，以便帶動(dòng)更多周邊群眾就業(yè)，增加群眾收入。此工程無論數(shù)量、質(zhì)量都按合同要求按時(shí)完成。

潤豐服飾有限公司護(hù)坡工程項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。潤豐服飾護(hù)坡工程建設(shè)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照該績效目標(biāo)驗(yàn)收，撥付資金。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)部門整體績效規(guī)劃，充分考慮經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益等因素。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。