目錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2020部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

　　　　9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2020年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

　　一、主要職能

楊寨鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)：

1、宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實(shí)施。

3、提供區(qū)域性服務(wù)，完善社會化服務(wù)體系，充分利用和整合農(nóng)村資源，為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4、制定社會治安綜合治理規(guī)劃，并組織實(shí)施，加強(qiáng)法制宣傳教育，構(gòu)建公共案例防控體系，做好基層信訪調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

5、加強(qiáng)農(nóng)村基層組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，推進(jìn)村務(wù)、財務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)村基層民主，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)。

6、完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　楊寨鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，決算包括：楊寨鎮(zhèn)人民本級決算。

? ? ?楊寨鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站，直屬事業(yè)單位：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、楊寨鎮(zhèn)財政所。現(xiàn)有編制75名，實(shí)有75人，其中：在編在職56名，其他人員19人。

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第二部分??2020年部門決算公開表

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2020部門決算公開表.pdf

?第三部分??2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于楊寨鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

　　楊寨鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計2830.07萬元，其中：本年收入2767.2萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.87萬元，與上年總收入相比增加204.87萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)的增加和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；決算支出總計2830.07萬元，其中：本年支出2647.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余182.71萬元，與上年總支出相比增加204.87萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)的增加和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入2767.2萬元，占100%。?

本年支出包括：基本支出2318.75萬元，占87.59%；項(xiàng)目支出328.61萬元，占12.41%。?

二、關(guān)于楊寨鎮(zhèn)人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

　　楊寨鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算2767.20萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加435.50萬元，增加原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出增加，與上年數(shù)相比增加142.00萬元，增加原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2647.37萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加315.67萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出增加，與上年數(shù)相比增加85.04萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、關(guān)于楊寨鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為42.58萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少34.12萬元，原因?yàn)椋翰块T合并，支出減少，比上年減少41.13萬元，原因?yàn)椋翰块T合并，支出減少。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簾o因公出國（境），比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簾o因公出國（境）；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簾o購置車輛，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簾o購置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.56萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.14萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)車進(jìn)行一次大修，費(fèi)用減少；比上年數(shù)減少4.18萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)車進(jìn)行一次大修，費(fèi)用減少。公務(wù)接待費(fèi)33.02萬元，國內(nèi)公務(wù)接待429批次5159人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少29.98萬元，原因?yàn)椋航哟藬?shù)減少，標(biāo)準(zhǔn)降低；比上年數(shù)減少36.95萬元，原因?yàn)椋航哟藬?shù)減少，標(biāo)準(zhǔn)降低。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出642.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加56.12 萬元，增加9.58%。比上年數(shù)減少163.2萬元，降低20.26%，主要原因是：一是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少；二是部門合并。

五、關(guān)于政府支出采購說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購支出總額 408.51 萬元，其中：政府采購貨物支出61.42 萬元、政府采購工程支出198.58萬元、政府采購服務(wù)支出 148.51 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，楊寨鎮(zhèn)人民政府共有車輛 5輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是綠化噴灑車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，楊寨鎮(zhèn)人民政府組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目4個，資金330萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價情況來看，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在節(jié)流、擠占、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，從評價情況來看，已完成全部目標(biāo)任務(wù)，并產(chǎn)生了積極的社會效益，為群眾的出行提供了保障，居民的居住環(huán)境得到了明顯改善，有效地保護(hù)了社會的穩(wěn)定，群眾滿意度較高，自評得分93分。

楊寨鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評價共性指標(biāo)自評表.pdf

????（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

垃圾填埋生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程項(xiàng)目自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為160萬元，執(zhí)行數(shù)為160萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成封場復(fù)綠面積5.32畝。二是改善生態(tài)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對績效管理的認(rèn)識不夠深刻和績效業(yè)務(wù)知識不夠熟練，項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：利用制度保證績效管理體系的推進(jìn)和繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識。

鎮(zhèn)區(qū)公廁建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為66.19萬元，執(zhí)行數(shù)為66.19萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：改造鎮(zhèn)內(nèi)公廁共6個，改善衛(wèi)生環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對績效管理的認(rèn)識不夠深刻和績效業(yè)務(wù)知識不夠熟練，項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：利用制度保證績效管理體系的推進(jìn)和繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識。

????幸福公園外側(cè)道路建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成幸福公園建設(shè)的配套基礎(chǔ)設(shè)施，方便出行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對績效管理的認(rèn)識不夠深刻和績效業(yè)務(wù)知識不夠熟練，項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：利用制度保證績效管理體系的推進(jìn)和繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識。

楊寨鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時，根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)方面，強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)結(jié)果與年初績效目標(biāo)申報以及預(yù)算安排相一致。

????部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和項(xiàng)目規(guī)劃，完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法。

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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