廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算信息公開

目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2020部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

　　　　9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2020年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)：1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。　　二、部門決算單位構(gòu)成

　??廣水市李店鎮(zhèn)政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市李店鎮(zhèn)政府決算包括：廣水市李店鎮(zhèn)政府本級決算。

? ? ? 廣水市李店鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)林業(yè)站、退役軍人事務(wù)站、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室5個(gè)單位。現(xiàn)有編制49名，實(shí)有49人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府.pdf

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第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)政府2020年收支決算總體情況說明

一、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)政府2020年收支決算總體情況說明

????廣水市李店鎮(zhèn)政府2020年決算收入總計(jì)5368.53萬元，其中：本年收入4648.13萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余720.4萬元，與上年總收入相比增加1133.46萬元，增加的原因?yàn)椋?/span>疫情期間費(fèi)用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎(chǔ)設(shè)施包括村級文化廣場、污水管網(wǎng)、美麗鄉(xiāng)村等建設(shè)支出843.88萬元；決算支出總計(jì)5368.53萬元，其中：本年支出4489.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余878.64萬元，與上年總支出相比增加1133.46萬元，增加的原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px">疫情期間費(fèi)用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎(chǔ)設(shè)施包括村級文化廣場、污水管網(wǎng)、美麗鄉(xiāng)村等建設(shè)支出843.88萬元。

???本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4648.13萬元，占100%。

???本年支出包括：基本支出2970.89萬元，占66.17%；項(xiàng)目支出1519萬元，占33.83%。

二、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)政府2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算4648.13萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2287.49萬元，增加的原因?yàn)?span style="font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px">疫情期間費(fèi)用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎(chǔ)設(shè)施包括村級文化廣場、污水管網(wǎng)、美麗鄉(xiāng)村等建設(shè)支出843.88萬元，與上年數(shù)相比增加1011.55萬元，增加的原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px">疫情期間費(fèi)用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎(chǔ)設(shè)施包括村級文化廣場、污水管網(wǎng)、美麗鄉(xiāng)村等建設(shè)支出843.88萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4489.89萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2129.25萬元，增加的原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px">疫情期間費(fèi)用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎(chǔ)設(shè)施包括村級文化廣場、污水管網(wǎng)、美麗鄉(xiāng)村等建設(shè)支出843.88萬元，與上年數(shù)相比增加975.23萬元，增加原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px">疫情期間費(fèi)用115.18萬元；廁所革命174.4萬元；基礎(chǔ)設(shè)施包括村級文化廣場、污水管網(wǎng)、美麗鄉(xiāng)村等建設(shè)支出843.88萬元。

　　三、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為40.26萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.74萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓縮招待費(fèi)用，比上年數(shù)減少6.6萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓縮招待費(fèi)用。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因?yàn)椋?.....，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，原因?yàn)椋?.....；公務(wù)用車購置數(shù)1輛，保有量6輛，公務(wù)用車購置17.28萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加17.28萬元，原因?yàn)椋簯?yīng)急用車年久維護(hù)困難，需購置新車，比上年數(shù)減少24.02萬元，原因?yàn)椋荷夏暌蛳馈㈡?zhèn)域衛(wèi)生需要購置一輛消防車和清潔衛(wèi)生車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.81萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.39萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少0.41萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)32.45萬元，國內(nèi)公務(wù)接待540批次5408人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.55萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少6.19萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????廣水市李店鎮(zhèn)政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2970.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加120.25萬元，增長5%。與上年數(shù)增減少543.77萬元，降低0.16%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，部分支出列入到項(xiàng)目支出中等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

????廣水市李店鎮(zhèn)政府?2020年度政府采購支出總額 111.6?萬元，其中：政府采購貨物支出9.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 102萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市李店鎮(zhèn)人民政府共有車輛 6?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 2?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 4?輛，其他用車主要是消防車、垃圾車以及未下賬應(yīng)急車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市李店鎮(zhèn)政府組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金266.97萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，能夠在預(yù)算時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)項(xiàng)目，并達(dá)到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，能夠根據(jù)部門整體職能制定并完成相應(yīng)的績效目標(biāo)。

2020年度李店鎮(zhèn)部門整體部門自評表.pdf

????廁所革命項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為231.6萬元，執(zhí)行數(shù)為231.6萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對績效管理的認(rèn)識不夠深刻和績效業(yè)務(wù)知識不夠熟練，項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：利用制度保證績效管理體系的推進(jìn)和繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識。街道三角溝項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.37萬元，執(zhí)行數(shù)為35.37萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：改善道路安全和街道形象。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對績效管理的認(rèn)識不夠深刻和績效業(yè)務(wù)知識不夠熟練，項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：利用制度保證績效管理體系的推進(jìn)和繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識。

李店鎮(zhèn)2020年度項(xiàng)目自評表.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。對照績效目標(biāo)的設(shè)定，落實(shí)到日常工作中，加強(qiáng)目標(biāo)管理。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。根據(jù)工作實(shí)際，完善績效目標(biāo)設(shè)定?，使績效目標(biāo)更科學(xué)合理。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

???廣水市李店鎮(zhèn)政府2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

???廣水市李店鎮(zhèn)政府2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　無其他需要說明事項(xiàng)

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。