目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本級決算。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制42名，實有71人，其中：在編在職42名，財政補助撥款29人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020公開決算.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計3042萬元，其中：本年收入3041.32萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.68萬元，與上年總收入相比減少120.3萬元，減少的原因為：稅收減少；決算支出總計3042萬元，其中：本年支出3041.32萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.68萬元，與上年總支出相比減少120.3萬元，減少的原因為：公用經(jīng)費壓縮。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入3041.32萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出1932.91萬元，占64%；項目支出1108.41萬元，占36%。

二、關(guān)于廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算3041.32萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加386.34萬元，增加的原因為：人員增加，調(diào)資增加，與上年數(shù)相比減少108.65萬元，減少的原因為：稅收減少；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3041.32萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少163.32萬元，減少的原因為：公用經(jīng)費壓縮，與上年數(shù)相比減少120.3萬元，減少的原因為：公用經(jīng)費壓縮。

三、關(guān)于廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為39.79萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少33.36萬元，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。比上年數(shù)減少14.84萬元，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費8.61萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.64萬元，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。比上年數(shù)減少2.11萬元，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。公務(wù)接待費31.19萬元，國內(nèi)公務(wù)接待986批次6230人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少27.71萬元，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。比上年數(shù)減少12.72萬元，原因為：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 1932.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加394.62 萬元，增長26%。與上年數(shù)增加510.67萬元，增長36%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府?2020年度政府采購支出總額 707.78 萬元，其中：政府采購貨物支出27.75 萬元、政府采購工程支出 680.03 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛 6 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 5 輛，其他用車主要是垃圾衛(wèi)生車2輛，消防車2輛，越野車1輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金771.93萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的70％。從評價情況來看，所有項目資金使用能嚴格按照年初項目績效申報開展，項目整體效益達到預(yù)期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，發(fā)展黨員18人，全年培訓干部157人，實現(xiàn)了培訓學習覆蓋率100%。提高了黨員與群眾的聯(lián)系，不斷地完善政策導(dǎo)向強化廉政建設(shè)。評價情況來看，達到了預(yù)期績效目標，效果良好。

????（長嶺鎮(zhèn)）部門整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年新冠肺炎疫情防控項目自評綜述，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)保持新冠疫情防控良好態(tài)勢，自2020年2月12日后再無新增確診患者；

長嶺鎮(zhèn)引徐濟安項目自評綜述，項目全年預(yù)算數(shù)為497.8萬元，執(zhí)行數(shù)為495萬元，完成預(yù)算99％。主要產(chǎn)出和效益：一是挖掘埋管19.86公里，二是解決各項因工程帶來的占地糾紛。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

????引徐濟安飲用水工程項目自評表.pdf

公路建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為274.12萬元，執(zhí)行數(shù)為274.12萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是新修4.5米寬通村公路6.85公里，4米寬的通村公路4公里，3.5米寬的通村公路14.4公里，二是擴寬通村公路31.15公里；三是養(yǎng)護通村公路129.8公里。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

????農(nóng)村公路建設(shè)及農(nóng)村公路養(yǎng)護工程項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時，根據(jù)年初部門整體績效目標，在經(jīng)濟發(fā)展、脫貧攻堅和環(huán)境政治方面，強化績效目標指標值的實現(xiàn)，進一步科學規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結(jié)果與年初績效目標申報以及預(yù)算安排相一致。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位本年度無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。