目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府主要職能：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府決算包括：廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制63名，實(shí)有63人，其中：在編在職63名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市蔡河鎮(zhèn)政府2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計(jì)2071.79萬元，其中：本年收入1798.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余273.12萬元，與上年總收入相比增加355.61萬元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政收入增加；決算支出總計(jì)2071.78萬元，其中：本年支出1998.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.12萬元，與上年總支出相比增加555.61萬元，增加的原因?yàn)椋阂话愎卜?wù)支出增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1798.67萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出1270.71萬元，占63.58%；項(xiàng)目支出727.95萬元，占36.42%。

二、關(guān)于廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1798.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少453.71萬元，減少的原因?yàn)椋憾愂帐杖氡阮A(yù)期少.，與上年數(shù)相比增加355.61萬元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政收入增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1798.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少526.83萬元，減少的原因?yàn)椋汗?jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等支出實(shí)際上并未支出，與上年數(shù)相比增加555.61萬元，增加的原因?yàn)椋航煌ㄟ\(yùn)輸支出增加。

三、關(guān)于廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為27.02萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為43萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比減少15.98萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)減少；2019年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為32.8萬元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出比上年數(shù)減少5.72萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待費(fèi)減少。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元；與上年數(shù)相比增加0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)1輛，保有量4輛，公務(wù)用車購(gòu)置16.24萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.76萬元，原因?yàn)椋很囕v做活動(dòng)，價(jià)格比預(yù)期便宜。與上年數(shù)對(duì)比增加16.24萬元，原因?yàn)槠渲幸慌_(tái)公車?yán)匣嬖诎踩[患，修理費(fèi)用太高，更新公車一臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.59萬元，原因?yàn)椋?/span>精簡(jiǎn)支出、厲行節(jié)約，比上年數(shù)增加1.11萬元，原因?yàn)椋阂咔槠陂g宣傳政策用車較多。公務(wù)接待費(fèi)22.61萬元，公務(wù)接待630批次5025人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少12.39萬元，原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; line-height: 2em;">精簡(jiǎn)支出、厲行節(jié)約，比上年數(shù)減少7.83萬元，原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; line-height: 2em;">精簡(jiǎn)支出、厲行節(jié)約。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1998.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少526.83萬元，減少20.86%。與上年數(shù)增加555.61萬元，增長(zhǎng)38.5%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購(gòu)支出總額37萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12萬元、政府采購(gòu)工程支出15萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0?輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金1082.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.19％。從評(píng)價(jià)情況來看，改造戶廁1250個(gè)；新建村級(jí)公廁21座極大改善了村級(jí)衛(wèi)生清況，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，改善農(nóng)村人居環(huán)境。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2020年蔡河鎮(zhèn)政府整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

公路建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為480萬元，執(zhí)行數(shù)為480萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是帶動(dòng)促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游；二是方便居民安全用水。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是施工進(jìn)度緩慢；二是工程質(zhì)量問題。下一步改進(jìn)措施：一是督促工程進(jìn)度；二是嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量

廁所革命項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為292.5萬元，執(zhí)行數(shù)為292.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是改善人居環(huán)境；二是提升人民幸福指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是施工進(jìn)度緩慢；二是工程質(zhì)量問題。下一步改進(jìn)措施：一是督促工程進(jìn)度；二是嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量。

2020年蔡河鎮(zhèn)政府績(jī)效分項(xiàng)目自評(píng)表1.pdf

2020年廣水市蔡河政府績(jī)效分項(xiàng)目自評(píng)表2.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。對(duì)照績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定，落實(shí)到日常工作中，加強(qiáng)目標(biāo)管理。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)工作實(shí)際，完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)定?，使績(jī)效目標(biāo)更科學(xué)合理。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。? ?