一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)好本地各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 ；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作 ；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府單位。現(xiàn)有編制40名，實(shí)有42人，其中：在編在職40名，借調(diào)人員2名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???“三公”經(jīng)費(fèi)支出表應(yīng)按“因公出國(guó)（境）費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開(kāi)，經(jīng)費(fèi)支出總額及分項(xiàng)數(shù)額與全年預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說(shuō)明增減變動(dòng)原因，細(xì)化說(shuō)明“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等情況。“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1231.6萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加24.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加人員經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2019 年度政府采購(gòu)支出總額7.866萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 7.866萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 7.866萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.866 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 6 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 4輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)《廣水市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表》評(píng)分內(nèi)容可得分28.35分，三個(gè)年度目標(biāo)共得分67.91分，合計(jì)得分96.26分，在預(yù)算績(jī)效管理上本年度取得較好成績(jī)。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2019年整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

馬坪鎮(zhèn)2019年無(wú)項(xiàng)目績(jī)效

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

本單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制定整改措施。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2019年度決算公開(kāi)表.pdf

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