一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府和國(guó)家其他鎮(zhèn)政府一樣，是我國(guó)最基層的行政單位，在基層的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中扮演著極其重要的角色，其職能的有效發(fā)揮直接關(guān)系到農(nóng)村的民主建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定等，是鞏固國(guó)家政權(quán)的根基所在。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

? 廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有行政編制實(shí)有53名，事業(yè)編制13人。?

二、名詞解釋

　 ?一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　 ?政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)相關(guān)管理規(guī)定，在實(shí)際運(yùn)行中做到厲行節(jié)約，2019年我鎮(zhèn)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算90000.00元，2019年實(shí)際支出60703.84元，公務(wù)用車保有量為2輛，公務(wù)用車執(zhí)行和加大公車改革相關(guān)規(guī)定，減少用車費(fèi)用；2019年我鎮(zhèn)公務(wù)接待預(yù)算540000.00元，2019年公務(wù)接待實(shí)際支出322647.4元，接待費(fèi)嚴(yán)格控制，安排政府食堂接待；出國(guó)出境費(fèi)用不發(fā)生。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 203.47 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少145.13萬(wàn)元，降低41.6%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少25萬(wàn)、辦公經(jīng)費(fèi)減少40萬(wàn)、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少12萬(wàn)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少30萬(wàn)、勞務(wù)人員數(shù)量減少18萬(wàn)、落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待 20萬(wàn)支出等。 ?

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本單位 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 0.835萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.835萬(wàn)元。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府共有車輛 2 輛，其中，應(yīng)急保障用車2 輛；

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019部門整體支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)分97分。評(píng)價(jià)情況來看，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2019年度武勝關(guān)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

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（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2019年度決算公開表.pdf

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府