一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

1、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展；

2、實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

3、負責鎮(zhèn)內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（二）部門預算單位構成

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府從預算單位構成看，預算包括：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級預算。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年無內設單位。現(xiàn)有編制32名，實有41人，其中：在編在職25名。

二、名詞解釋

????一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經(jīng)費支出說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費支出情況為：因公出國（境）費支出0元，預算0元，公務用車保有量2臺，運行費8.47萬元，預算12萬元，減少29.42％，公務接待費31.77萬元，接待批次545批次，接待人次4890人，預算公務接待費35萬元，比預算減少9.23％，“三公”經(jīng)費支出總額40.24萬元，比預算減少14.38％，減少變動原因為積極響應上級政策，壓縮三公經(jīng)費支出。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出271.54萬元，比年初預算數(shù)減少259.46萬元，減少48.86%。主要原因是：積極響應上級政策，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

五、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 4.04 萬元，其中：政府采購貨物支出4.04萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 4輛、其他用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看， 達到了預期績效目標，效果良好。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2019年度部門整體支出績效自評表.pd

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年沒有立項項目，在部門決算中沒有項目績效自評結果。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時，根據(jù)年初部門整體績效目標，在經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、脫貧攻堅和環(huán)境整治方面，強化績效目標指標值的實現(xiàn)，進一步科學規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

2、部門績效評價結果擬應用情況

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算數(shù)據(jù)公開表.pdf

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