一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政府。主要職能有：

1、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2、實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類(lèi)糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年無(wú)內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制58名，實(shí)有52人，其中：在編在職45名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況為：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，預(yù)算0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量1臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)18.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量3臺(tái)，運(yùn)行費(fèi)9.52萬(wàn)元，預(yù)算10萬(wàn)元，比預(yù)算減少4.8％，公務(wù)接待費(fèi)55.91萬(wàn)元，接待批次810批次，接待人次8086人，預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)70萬(wàn)元，比預(yù)算減少20.13％，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額83.63萬(wàn)元，比預(yù)算增加4.54％，變動(dòng)原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)消防要求，2019年新購(gòu)置消防車(chē)1輛，購(gòu)置費(fèi)18.2萬(wàn)元。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.65萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加13.15萬(wàn)元，增加5.12%。主要原因是：因工作需要，政府宣傳、廣告、文印費(fèi)用增加。?

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度政府采購(gòu)支出總額32.43 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 1輛、其他用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看， 達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，效果良好。

陳巷鎮(zhèn)2019年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年沒(méi)有立項(xiàng)項(xiàng)目，在部門(mén)決算中沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)，根據(jù)年初部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境整治方面，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)結(jié)果與年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。

2、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2019年決算公開(kāi)表.pdf

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