一、預(yù)算單位概況

???（一）主要職能

???（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

???（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

???（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

???（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

蔡河鎮(zhèn)政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，蔡河鎮(zhèn)政府預(yù)算包括：蔡河鎮(zhèn)政府本級(jí)預(yù)算。

蔡河鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年無(wú)內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制63名，實(shí)有63人，其中：在編在職63名，借調(diào)人員0名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

蔡河鎮(zhèn)政府“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況為: 無(wú)“因公出國(guó)（境）費(fèi)”，無(wú)“因公出國(guó)（境）費(fèi)”預(yù)算，“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”3.3萬(wàn)元，全年預(yù)算8萬(wàn)元，與預(yù)算比較減少58％，“公務(wù)接待費(fèi)”29.4萬(wàn)元，接待批次680次，人次6542人，全年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，實(shí)際比預(yù)算減少16％。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1166.7萬(wàn)元，年初全年預(yù)算1195萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少28.3 萬(wàn)元，降低2.4%。主要原因是：響應(yīng)政策，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度政府采購(gòu)支出總額5.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 5.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.2 萬(wàn)元。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2019 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛 4 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 2輛、其他用車(chē) 0輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，實(shí)現(xiàn)了部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，達(dá)到了績(jī)效效果。我部門(mén)已嚴(yán)格按照年初定的單位職能目標(biāo)，以高質(zhì)量要求做到加強(qiáng)財(cái)政管理，狠抓增收節(jié)支；落實(shí)財(cái)政政策，支持改善民生，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)內(nèi)部管理，推進(jìn)改革創(chuàng)新，提升了部門(mén)整體績(jī)效考核水平。

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2019年整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年沒(méi)有項(xiàng)目，也沒(méi)有在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2019年度決算公開(kāi)表.pdf

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