?一、預(yù)算單位概況

（一）基本情況。

?1．主要職能。

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

?2．機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)。

?3．太平鎮(zhèn)政府行政編制26人，2018年末實(shí)有人數(shù)32人，其中在職26人，事業(yè)補(bǔ)助人員6人，死亡1人，退休1人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

?廣水太平鎮(zhèn)政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，獨(dú)立核算行政單位1個(gè)。

?廣水太平鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)實(shí)有人數(shù)為32人。

?二、名詞解釋

? 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

? 政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

?基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

?項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

?績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2019年鎮(zhèn)政府“三公經(jīng)費(fèi)”支出對(duì)比情況如下：

2018年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”決算總額36.7萬元。

2019本單位：“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總額為44萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車費(fèi)14萬元。

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總額28.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)20.5萬元，公務(wù)用車8萬元；

與年初預(yù)算相比，三公經(jīng)費(fèi)”總額減少35.2%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少31.6%，公務(wù)用車減少38.4%；

與上年決算相對(duì)比，三公經(jīng)費(fèi)”總額28.5萬元減少22.28%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少21.27%，公務(wù)用車減少了24.74%。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（1）2019年太平政府總收入825.5萬元，主要是財(cái)政補(bǔ)助收入，與支出持平。

2019年實(shí)際支出總額825.5萬元，與收入基本持平。 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入825.5萬元，支出825.5萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出548.3萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)184.7萬元。日常公用經(jīng)費(fèi)支出184.7萬元，其中辦公費(fèi)26.6萬元、印刷費(fèi)3.5萬元，水費(fèi)1.8萬元、電費(fèi)8.6萬元、郵電費(fèi)3.6萬元、差旅費(fèi)21.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)20.5萬元、勞務(wù)費(fèi)10.9萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)39.8萬元、公務(wù)運(yùn)行維護(hù)8萬元、其他39.6萬元、

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

太平鎮(zhèn)政府 2019 年度政府采購(gòu)支出總額92.4582萬元，新增92.4582萬元

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2019年太平鎮(zhèn)政府資產(chǎn)總額為344.0464萬元。

其中固定資產(chǎn)304.3190元，非流動(dòng)資產(chǎn)304.3190萬元基金。流動(dòng)資產(chǎn)39.7274萬元。

資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表與上年度一致，沒的發(fā)生變化。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1、本年度單位運(yùn)行績(jī)效目標(biāo)完成良好

廣水市太平鎮(zhèn)2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

1、需進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)的訂立并嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

（1）本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（2）2019年度進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。

（3）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體。

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表.pdf

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