一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、提供區(qū)域性服務(wù)，完善社會化服務(wù)體系，充分利用和整合農(nóng)村資源，為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4、制定社會治安綜合治理規(guī)劃，并組織實(shí)施，加強(qiáng)法制宣傳教育，構(gòu)建公共案例防控體系，做好基層信訪調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

5、加強(qiáng)農(nóng)村基層組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)村基層民主，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)。

6、完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

楊寨鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：楊寨鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

楊寨鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站，直屬事業(yè)單位：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、楊寨鎮(zhèn)財(cái)政所。現(xiàn)有編制76名，實(shí)有69人，其中：在編在職57名，借調(diào)人員0名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

 政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

????基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)：經(jīng)費(fèi)支出總額83.7096萬元，較預(yù)算支出減少53.2904萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.7418萬元，年初預(yù)算支出17萬元；公務(wù)接待費(fèi)69.9678萬元，年初預(yù)算120萬元。減少主要原因：招商、重點(diǎn)項(xiàng)目、現(xiàn)場會接待標(biāo)準(zhǔn)降低、次數(shù)減少。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 805.4245萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少45.7755萬元，降低5.38%。減少主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少。

五、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2019 年度政府采購支出總額437.0311萬元，其中：政府采購貨物支出64.015萬元、政府采購工程支出237.4161萬元、政府采購服務(wù)支出135.6萬元。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況：截至2019年12月31日，楊寨鎮(zhèn)人民政府共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車3輛。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目3個，資金235.4161萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價情況來看，3個項(xiàng)目已完成全部目標(biāo)任務(wù)，并產(chǎn)生了積極的社會效益，為群眾的出行提供了保障，居民的居住環(huán)境得到了明顯改善，有效地保護(hù)了社會的穩(wěn)定，群眾滿意度較高，自評得分92分。

組織開展單位整體支出績效評價，評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年執(zhí)行數(shù)為2562.3282萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1521.4876萬元，公用經(jīng)費(fèi)805.4245萬元，項(xiàng)目支出235.4161萬元。資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在節(jié)流、擠占、挪用、虛列支出等情況，機(jī)關(guān)干部和群眾滿意度較高。?

2019年度楊寨鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評表.pdf

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2019年決算公開.pdf

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府??