一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、落實政策：宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

２、促進發(fā)展：科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

３、維護穩(wěn)定：要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

４、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

郝店鎮(zhèn)政府屬于鎮(zhèn)一級預(yù)算單位，現(xiàn)有編制59人，在編在職50人，借調(diào)人員0名。屬全額預(yù)算撥款行政單位。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

“三公”經(jīng)費支出情況：2019年決算數(shù)為51.91萬元，同年初預(yù)算數(shù)88萬元相比，減少36.09萬元，下降10.87%。具體情況如下：

（1）招待費42.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)78萬元，減少35.77萬元。

（2）公車運行維護費支出情況：9.68萬元，較年初預(yù)算10萬元，減少0.32萬元。

減少原因：落實過緊日子要求，要求壓減支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2019年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出576.3萬元。其中：辦公費19.42萬元、印刷費33.66萬元、郵電費10.65萬元、差旅費21.85萬元、會議費6.87萬元、咨詢費0萬元、水費2.56萬元、電費9.12萬元、維修（護）費7.33萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費42.23萬元、勞務(wù)費11.58萬元、委托業(yè)務(wù)費338.81萬元、工會經(jīng)費12.3萬元、福利費0.81萬元、公務(wù)用車運行維護費9.68萬元、其他交通費用7.61萬元。資本性支出（辦公設(shè)備購置）41.84萬元，2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少454.99萬元，降低44%。主要原因是：加強管理，減少不必要的開支。

五、關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2019年度政府采購支出總額41.84萬元，其中：政府采購貨物支出41.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度部門整體支出績效評價共性指標（30分）和部門整體支出績效目標（70分），共計100分。從評價情況來看，部門整體支出績效評價共性指標自評分為27.5分，部門整體支出績效目標自評分為69.5分，兩者合計得分為97分。

郝店鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標自評表.pdf

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

?1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

?鎮(zhèn)政府預(yù)算績效工作主要采取以下幾項工作措施:1嚴格執(zhí)行簽字審批制度和政府采購制度，建立和完善費用報銷制度。通過建章建制，從嚴控制購置費、招待費、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。堅決禁止亂收費。2.合理安排財政支出,保障事業(yè)機構(gòu)正常運行;3.加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益;4.加強財政資金監(jiān)督職能,不斷提高財政資金的安全性,規(guī)范性,有效性;5.推進依法行政,依法理財,優(yōu)化財稅正常環(huán)境。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

在后期工作中將繼續(xù)建立評價指標體系、完善制度規(guī)范、提高評價質(zhì)量，推動績效評價結(jié)果應(yīng)用。

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2019年決算公開.pdf

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