?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

?關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府主要職能是（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

?關(guān)廟鎮(zhèn)政府為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年無(wú)增減。

?關(guān)廟鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)1單位。現(xiàn)有編制47名，實(shí)有47人，其中：在編在職47名，其中行政在職30人，非參公事業(yè)在職17人。離休干部1人。

?二、名詞解釋

?一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

?政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

?基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

?項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

?績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

?三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

?各部門(mén)（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表應(yīng)按“因公出國(guó)（境）費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開(kāi)，經(jīng)費(fèi)支出總額及分項(xiàng)數(shù)額與全年預(yù)算數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說(shuō)明增減變動(dòng)原因，細(xì)化說(shuō)明“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等情況。“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

?四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

?各部門(mén)（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：本部門(mén) 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 252萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少30萬(wàn)元，降低12%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子壓減商品和服務(wù)支出，減少公務(wù)開(kāi)支。

?五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

?各部門(mén)（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：本部門(mén) 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 24.8 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 24.8萬(wàn)元、其中：授予小微企業(yè)合同金額24.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

?六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛 3 輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē) 2輛、消防車(chē) 1輛、單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

?七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

?根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金410萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。所有項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確。項(xiàng)目組織招投標(biāo)、完工驗(yàn)收嚴(yán)格按照有關(guān)制度執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，竣工驗(yàn)收，保質(zhì)保量，有關(guān)資料及時(shí)統(tǒng)一歸檔保管。

?組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2019年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升；各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期效果。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)94.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

?我鎮(zhèn)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

?廁所革命項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為290萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為290萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是項(xiàng)目建設(shè)戶(hù)廁1200個(gè)，無(wú)害化公廁10個(gè)；二是項(xiàng)目實(shí)施后人居環(huán)境明顯改善，改善了人們的生活水平和生活質(zhì)量，群眾滿(mǎn)意度顯著提高。

抗旱項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織及時(shí)搶修抗旱設(shè)施設(shè)備，儲(chǔ)備抗旱物資，整修塘郾，清理渠道；二是項(xiàng)目的實(shí)施滿(mǎn)足了抗旱需要，有效地緩解旱情對(duì)生產(chǎn)生活的影響，保證了農(nóng)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性，同時(shí)避免了爭(zhēng)水用水的突發(fā)問(wèn)題，提高了人民群眾對(duì)政府工作的滿(mǎn)意度。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：

?1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

?至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

?2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

?至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)2019年部門(mén)整體、部門(mén)預(yù)算自評(píng)表.pdf

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2019年決算公開(kāi)表.pdf

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