?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）擬定全鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

（2）制定全鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

（ 3）承擔(dān)鎮(zhèn)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

（4 ）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

（5）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

2．機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立核算行政單位1個(gè)。

3．人員情況，2019年末實(shí)有人數(shù)為42人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水余店鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，獨(dú)立核算行政單位1個(gè)。

廣水余店鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)實(shí)有人數(shù)為42人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2019年鎮(zhèn)政府“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況如下：

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總額44.0473萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)33.6724萬元，公務(wù)用車10.3749萬元；

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（1）2019年財(cái)政收入2475.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入2462.98萬元，其它收入12.47萬元。

（2）2019年實(shí)際支出總額2413.72萬元，與收入基本持平。 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2462.98萬元，支出2413.72萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出678.42萬元，商品服務(wù)支出330.58萬元：其中辦公費(fèi)57.19萬元、印刷費(fèi)28.58萬元、電費(fèi)6.91萬元、郵電費(fèi)10.19萬元、差旅費(fèi)31.74萬元,公務(wù)接待費(fèi)33.67萬元、維修（護(hù)）費(fèi)9.26萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)88.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.37萬元。其他交通費(fèi)10.72萬元。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

余店鎮(zhèn)政府 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 11 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11 萬元。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

資產(chǎn)類：固定資產(chǎn)801.6萬元，庫(kù)存現(xiàn)金14萬元，負(fù)債類：應(yīng)付款0萬元。

資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表與上年度一致，沒的發(fā)生變化。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。

2.本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。

廣水市余店鎮(zhèn)2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、存在的主要問題及原因

一是項(xiàng)目申報(bào)前期測(cè)算不科學(xué)，預(yù)算脫離實(shí)際，二是部門單位內(nèi)部控制制度不完善，資金支出隨意，三是公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，項(xiàng)目支出被擠占，四是部門對(duì)下屬單位管理不規(guī)范，財(cái)務(wù)缺乏監(jiān)督。

2、解決問題的措施

為進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮公共財(cái)政的效益，預(yù)算改革任重而道遠(yuǎn)，對(duì)現(xiàn)階段出現(xiàn)的問題，應(yīng)著重從體制機(jī)制層面尋求解決對(duì)策。

一是增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性，二是建立健全部門單位內(nèi)部控制制度，三是建立完善的公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系，四是加強(qiáng)主管部門對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

在今后工作中，我們進(jìn)一步拓寬理財(cái)思路增強(qiáng)財(cái)政保障能力，規(guī)范鄉(xiāng)收支行為，確保基本需要，緩解財(cái)政困難，保障重點(diǎn)支出，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)農(nóng)村基層政權(quán)和社會(huì)治安穩(wěn)定，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，開創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作的新局面。

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表.pdf

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