一、預(yù)算單位概況

???（一）基本情況

1．主要職能。

吳店鎮(zhèn)人民政府職能應(yīng)定位在以下四個(gè)方面：

一是貫徹執(zhí)行法律政策，不斷推進(jìn)民主建設(shè)。堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政確保政令暢通；積極深化村務(wù)公開(kāi)、公推公選等基層民主政策，促進(jìn)村民自治不斷推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治建設(shè)；大力加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，從配強(qiáng)“班長(zhǎng)”入手，加強(qiáng)基層班子建設(shè)，切實(shí)讓基層黨組織成為帶領(lǐng)群眾率先發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。

二是加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入。

三是推行政務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)。

四是提高社會(huì)管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口與計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時(shí)上報(bào)和處理重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

五是積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，積極開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)工作；發(fā)展科教文衛(wèi)等公益事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)，讓群眾共享社會(huì)進(jìn)步成果。

六是大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。認(rèn)真調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾；制定和完善社會(huì)應(yīng)急機(jī)制，提高處理群體性突發(fā)事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會(huì)廉明，維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定。

2．機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立核算行政單位1個(gè)。

3．人員情況，2019年末實(shí)有人數(shù)為51人，其中在職行政人員26人，事業(yè)人員9人，退休人員16人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2019年吳店鎮(zhèn)人民政府“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算與年底決算支出對(duì)比情況如下：

2019本單位：“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總額為58.5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)用車費(fèi)13.5萬(wàn)元；

2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算總額23.05萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)22.23萬(wàn)元，（公務(wù)接待批次658次，接待人數(shù)3176人）公務(wù)用車0.82萬(wàn)元；

與年初預(yù)算相比，三公經(jīng)費(fèi)”總額減少60.5%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少50.6%，公務(wù)用車減少了98%；

與上年決算相對(duì)比，三公經(jīng)費(fèi)”總減少43.9%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少87%，公務(wù)用車減少了72%。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

吳店鎮(zhèn)人民政府2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1903.47萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)13.98萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)30.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.48萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.14萬(wàn)元、水電費(fèi)7.4萬(wàn)元、維修費(fèi)2.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.93萬(wàn)元、業(yè)務(wù)委托費(fèi)1825.55萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.76萬(wàn)、勞務(wù)費(fèi)2.94萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少94.83萬(wàn)元，降低52.5%。主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額12.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出12.61萬(wàn)元；其他無(wú)。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，吳店鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況如下：

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

吳店鎮(zhèn)2019年無(wú)項(xiàng)目績(jī)效

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

本單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制定整改措施。

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2019年度財(cái)政決算公開(kāi)表.pdf

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