一、決算單位概況

（一）主要職能

李店鎮(zhèn)人民政府主要負責：1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）部門決算單位構成

李店鎮(zhèn)人民政府從決算單位構成看，李店鎮(zhèn)人民政府決算包括：李店鎮(zhèn)人民政府本級決算。

?李店鎮(zhèn)人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設林業(yè)站、退役軍人事務站、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室5個單位。現(xiàn)有編制49名，實有49人，其中：在編在職49名。

二、名詞解釋

??一般公共決算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支決算。

??政府性基金決算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政決算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和決算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經(jīng)費支出說明

“三公”經(jīng)費支出總額46.86萬元，其中公務接待費用為：38.64萬元，接待人次為6440人次，接待批次為644批，比決算減少1.35萬元。公務用車保有6輛，其中2輛為新購置消防車、垃圾車，公務車運行費8.22萬元，比決算減少0.27萬元。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本單位?2019 年度機關運行經(jīng)費支出2606?萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共決算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初決算數(shù)減少2萬元，降低0.07%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少、“三公”經(jīng)費減少。

五、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 26.62萬元，其中：政府采購貨物支出26.62?萬元占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門決算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 6?輛，其中，應急保障用車 2?輛、其他用車 4?輛，其他用車主要是垃圾車2輛、消防車1輛、國資未下賬應急車1輛。

七、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2019年初制定的基層組織建設、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)工作、經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、脫貧攻堅、重點項目、環(huán)境整治等年度目標全部完成。

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???廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表.pdf

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