——于2020年9月22日在駱店鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)

第六次會(huì)議上通過

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廣水市駱店財(cái)政所? 周文欽

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?各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告駱店鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：

2019年，全鎮(zhèn)完成一般公共財(cái)政收入1150萬元，為預(yù)算100%。實(shí)現(xiàn)了預(yù)期增長目標(biāo)，收入質(zhì)量有所提升。

2019年，一般公共財(cái)政預(yù)算支出1380.6萬元，為預(yù)算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出1034萬元，為預(yù)算的100%；教育支出34萬元，為預(yù)算的130.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.5萬元，為預(yù)算100 %；農(nóng)林水事務(wù)支出123.8萬元，為預(yù)算的135.3%；其他支出75.3萬元，為預(yù)算的81%。

過去一年財(cái)稅工作取得的成績(jī)，是鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表委員們依法監(jiān)督、支持和關(guān)心、幫助的結(jié)果，我們對(duì)各位代表表示衷心感謝！同時(shí)，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和執(zhí)行中還存在一些困難和問題，主要是：受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和減稅降費(fèi)政策等因素影響，可用財(cái)力不足，財(cái)政支出剛性不斷增強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾較為突出，平衡壓力增大；預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待增強(qiáng)，財(cái)政資源配置效率有待提升；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理執(zhí)行力度有待增強(qiáng)。我們將進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，精準(zhǔn)施策發(fā)力，努力改進(jìn)提高。

二、2020年預(yù)算草案

2020年是脫貧攻堅(jiān)、全面小康和“十三五”規(guī)劃收官之年，是疫后重振的關(guān)鍵之年，完成今年的預(yù)算目標(biāo)，意義重大。政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求和“六穩(wěn)”、“六保”部署。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過“緊日子”，切實(shí)做到有保有壓。用好政府專項(xiàng)債券，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康發(fā)展和大局穩(wěn)定。

（一）一般公共財(cái)政預(yù)算收支情況。

2020年全鎮(zhèn)地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入為800萬元。

2020年本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算為2020萬元，比上年增加639.4萬元，增長46.3%。分項(xiàng)情況是：一般公共服務(wù)支出1215萬元，比上年增加181萬元，增長17.5%，其中：人員經(jīng)費(fèi)902.3萬元、政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)276.7萬元、人大事務(wù)10萬元、政協(xié)事務(wù)4萬元、黨建20萬元、群團(tuán)事務(wù)2萬元；教育支出40萬元，比上年增加6萬元，增長17.6%；節(jié)能環(huán)保支出120萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬，增長76.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出80萬元；其他支出265萬元。

（二）全年公共財(cái)政收支預(yù)計(jì)平衡情況。

地方公共預(yù)算總收入2020萬元，其中：地方公共財(cái)政收入800萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1220萬元。地方公共財(cái)政支出2020萬元，其中：本級(jí)一般公共服務(wù)支出1215萬元；教育支出40萬元；節(jié)能環(huán)保支出120萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元；農(nóng)林水支出80萬元；交通運(yùn)輸支出100萬元；其他支出265萬元。

三、認(rèn)真做好2020年預(yù)算執(zhí)行工作

2020年，我們將圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，全面貫徹中央和省、市、鎮(zhèn)各項(xiàng)決策部署及工作要求，正確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收支形勢(shì)，牢固樹立過“緊日子”的思想，勇于擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算管理，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算。

（一）依法依規(guī)組織收入

推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，鞏固完善減稅降費(fèi)成效，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，確保財(cái)政收入合理增長和收入質(zhì)量不斷提高。依法加強(qiáng)收入征管，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，確保收入應(yīng)收盡收。加強(qiáng)綜合治稅，切實(shí)做到信息共享、合力征管，確保稅收收入按進(jìn)度均衡入庫。

（二）優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)

一是將“過緊日子”要求落實(shí)落細(xì)。堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，不該支出的錢一分也不能花。一般性支出及非重點(diǎn)、非民生類項(xiàng)目支出壓縮10%。二是保障重點(diǎn)需求。優(yōu)先落實(shí)“三保”，優(yōu)先支持打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)先支持科技創(chuàng)新、農(nóng)村義務(wù)教育等等。

（三）落實(shí)落細(xì)財(cái)政政策

統(tǒng)籌推進(jìn)疫情常態(tài)化防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，把“六保”作為“六穩(wěn)”的著力點(diǎn)。“三保”兜底政策全面落實(shí)到位；養(yǎng)老醫(yī)療、社會(huì)保障、法定政策待遇全面落實(shí)到位；穩(wěn)企保供等防控支出全面落實(shí)到位；疫情防控經(jīng)費(fèi)全面落實(shí)到位。全力做好消費(fèi)潛力釋放、營商環(huán)境優(yōu)化、項(xiàng)目建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)培育、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，做好財(cái)政資金直達(dá)，服務(wù)疫后經(jīng)濟(jì)重振。、

（四）提升依法理財(cái)水平

嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法條例》，進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，增強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌能力。加大政府預(yù)決算、部門預(yù)決算，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的公開力度。積極配合人大預(yù)算監(jiān)督、在線監(jiān)督，推進(jìn)財(cái)政政策、資金、制度等全方位公開。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高資金績(jī)效，將績(jī)效管理全程嵌入預(yù)算管理中。規(guī)范政府性債務(wù)管理，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和化解機(jī)制。

各位代表，完成2020年預(yù)算任務(wù)艱巨、意義重大。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政治理能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，奮力譜寫新時(shí)代駱店高質(zhì)量發(fā)展新篇章！

謝謝大家！

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