目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分?2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責如下：

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行，衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、社公共衛(wèi)生工作的組織實施。

2、負責本地區(qū)的基本醫(yī)療服務；

3、負責本地區(qū)的基本公共衛(wèi)生服務工作；

4、負責本轄區(qū)的村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導和培訓工作

二、機構(gòu)設(shè)置

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)綜合門診部、綜合住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、康復科、院辦公室、檢驗科、心超室，放射科、藥劑科、醫(yī)務科等

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

從預算單位構(gòu)成看，2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預算屬：廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：XXX本級、XXX、……，共計0家；部門所屬未獨立核算單位有：XXX、XXX、……，共計0家，納入本級預算管理，無并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制74名，實有74人，其中：在編在職74名，離休人員0名，退休人員25名，借調(diào)人員0名，在校學生0名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算信息公開表.pdf

第三部分2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年收入總預算887.88萬元，其中：本年收入887.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排（減少）341.12萬元，同比下降27.7%，主要原因是2021年預算增加了發(fā)熱門診建設(shè)投資320萬元。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入167萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入720.88萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入XX萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年支出總預算887.88萬元，其中：本年安排支出887.88萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預算安排支出減少341.12萬元，同比下降27.7%，主要原因是沒有房建設(shè)等資本性支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出887.88萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出167萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出720.88萬元。

3、本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出887.88萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4、本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出196.4萬元；商品和服務支出600.88萬元；對個人和家庭的補助54.3萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出36.3萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出887.88萬元（其中人員類513.88萬元、運轉(zhuǎn)類300.7萬元）；項目支出73.3萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財政撥款收入預算167萬元，較上年減少404萬元，同比下降71%，主要原因是2022年財政預算撥款前期基本公共衛(wèi)生撥款及基本藥物補助289萬元因要求做項目預算補助收入處于審批中，尚未納入預算收入。。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款167萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財政撥款支出預算167萬元，較上年減少404萬元，同比下降71%，主要原因是2022年財政預算撥款前期基本公共衛(wèi)生撥款及基本藥物補助289萬元因要求做項目預算補助收入處于審批中，尚未納入預算收入。。

。1、財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出167萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預算支出167萬元，較上年減少404萬元，同比下降71%，主要原因是.是2022年財政預算撥款前期基本公共衛(wèi)生撥款及基本藥物補助289萬元因要求做項目預算補助收入處于審批中，尚未納入預算收入。。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出0萬元，公用經(jīng)費安排支出130萬元，項目經(jīng)費安排支出37萬元。

2.一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，空表列示。

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無該項支出。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無年度預算支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無年度預算支出，無增減變化。公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無年度預算支出；公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無該項年度預算支出；公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無年度預算支出。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費支出預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無機關(guān)運行經(jīng)費支出項。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費XX萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購總預算36.3萬元。其中：面向中小企業(yè)36.3萬元，總采購量同比下降61%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長（下降）0%。政府采購貨物預算36.3萬元，較上年減少57萬元，同比下降61%，主要原因是基本采購前期已完成，壓縮支出。；政府采購工程預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無該項預算支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無該項預算支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1739萬元。總體情況為流動資產(chǎn)584萬元，較上年減少18萬元，同比下降3%，主要原因是存貨減少；固定資產(chǎn)1155萬元，較上年減少11萬元，同比下降1%，主要原因是資產(chǎn)計提折舊。其中固定資產(chǎn)：房屋8108平方米，價值905萬元；土地1943平方米，價值15萬元；車輛2輛，價值16萬元；辦公家具價值26萬元；其他資產(chǎn)價值193萬元。

十，其他說明事項

本年度政府購買服務預算、非稅收入預算等項無，空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標、相關(guān)指標設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)；基本公衛(wèi)服務依據(jù)廣衛(wèi)發(fā)[2022]12號文件，基本藥物管理依據(jù)國家基本藥物制，基本醫(yī)療服務依據(jù)國家基本醫(yī)療服務政策及歷史成本。

本部門整體績效目標是：長期目標為1年度。

1、產(chǎn)出指標；醫(yī)療服務工作量門診就診21900人次，住院3540人次。公共衛(wèi)生服務人次27000人次。基本藥物差價投放社會24萬元。

2、效益指標；基本醫(yī)療服務改善了本地區(qū)人民群眾的整體醫(yī)療水平，保障了群眾的衛(wèi)生健康安全，基本公共衛(wèi)生服務提升了本地區(qū)群眾的整體健康望洋興嘆平、基本藥物管理使群眾減少了就醫(yī)成本。

3、社會滿意度；基本醫(yī)療服務、基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物投放，社會滿意度調(diào)查均達到90%以上。

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政項目資金績效目標表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。