目???錄

目 ????錄

?

　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分?2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分?2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　　6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????????8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????????9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

　　　第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分?單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1. 負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行，衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、社公共衛(wèi)生工作的組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)；

3、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)綜合門診部、綜合住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、院辦公室、檢驗(yàn)科、心超室，放射科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科等　

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院從編制性質(zhì)看屬獨(dú)立核算衛(wèi)生事業(yè)單位，隸屬廣水市衛(wèi)生健康局。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算屬：廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級(jí)預(yù)算。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制74名，實(shí)有74人，其中：在編在職74名，離休人員0名，退休人員25名，借調(diào)人員0名，在校學(xué)生0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

XXX（單位名稱）2022年部門預(yù)算表（上傳PDF形成超鏈接）

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年收入總預(yù)算887.88萬(wàn)元，其中：本年收入887.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少341.12萬(wàn)元，同比下降27.7%，主要原因是2021年預(yù)算增加了發(fā)熱門診建設(shè)投資320萬(wàn)元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入167萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入720.88萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年支出總預(yù)算887.88萬(wàn)元，其中：本年安排支出887.88萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少341.12萬(wàn)元，同比下降27.7%，主要原因是沒(méi)有房建設(shè)等資本性支出

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出887.88萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出167萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出720.88萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.3萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出833.58萬(wàn)元；公衛(wèi)衛(wèi)生支出106.8萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39.7萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出196.4萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出600.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.3萬(wàn)元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出887.88萬(wàn)元（其中人員類513.88萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類300.7萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出73.3萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算167萬(wàn)元，較上年增減少404萬(wàn)元，同比下降71%，主要原因2022年財(cái)政預(yù)算撥款前期基本公共衛(wèi)生撥款及基本藥物補(bǔ)助289萬(wàn)元，因要求做項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)助收入且處于審批中，尚未納入預(yù)算收入。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款167萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算167萬(wàn)元，較上年增減少404萬(wàn)元，同比下降71%，主要原因是2022年財(cái)政預(yù)算撥款前期基本公共衛(wèi)生撥款及基本藥物補(bǔ)助289萬(wàn)元因要求做項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)助收入處于審批中，尚未納入預(yù)算收入。。

1、財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.3萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出833.58萬(wàn)元；財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

?? 2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出167萬(wàn)元，較上年減少404萬(wàn)元，同比下降71%，主要原因是2022年財(cái)政預(yù)算撥款前期基本公共衛(wèi)生撥款及基本藥物補(bǔ)助289萬(wàn)元因要求做項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)助收入處于審批中，尚未納入預(yù)算收入。。

?? 1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出130萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出37萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增減數(shù)為0萬(wàn)元，同比增減比為0%，主要原因是：無(wú)年度預(yù)算支出。以空表列示

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算130萬(wàn)元，較上年增減數(shù)為39.91萬(wàn)元，同比減少23.4%，主要原因是收入減少，預(yù)算支出減少。

其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元；印刷費(fèi)7.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)1萬(wàn)元；日常維修費(fèi)1.3萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)3.2萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)21.8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)85萬(wàn)元，其他費(fèi)用2萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院貨物類政府采購(gòu)財(cái)政預(yù)算金額為0萬(wàn)元。工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增減0萬(wàn)元，同比增減0%，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)財(cái)政資金預(yù)算支出，以空表列示。　

　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1739萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)584萬(wàn)元，較上年減少18萬(wàn)元，同比下降3%，主要原因是存貨減少；固定資產(chǎn)1155萬(wàn)元，較上年減少11萬(wàn)元，同比下降1%，主要原因是資產(chǎn)計(jì)提折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋8108平方米，價(jià)值905萬(wàn)元；土地1943平方米，價(jià)值15萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值16萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值26萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值193萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年度政府無(wú)購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表示

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)；基本公衛(wèi)服務(wù)依據(jù)廣衛(wèi)發(fā)[2022]12號(hào)文件及相在績(jī)效考核細(xì)則，基本藥物管理依據(jù)國(guó)家基本藥物制，基本醫(yī)療服務(wù)依據(jù)國(guó)家基本醫(yī)療服務(wù)政策及歷史成本。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為1年度，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，提高本地區(qū)群眾整體健康水平。

2、年度目標(biāo)：提升本年度基本醫(yī)療服務(wù)水平，提高本年度公共衛(wèi)生服務(wù)水平，以及本年計(jì)劃經(jīng)濟(jì)基本藥物使用效率.

具體指標(biāo)設(shè)置為

• 產(chǎn)出指標(biāo)；公共衛(wèi)生健康檔案建立≥41112份，健康教育373場(chǎng)次、預(yù)防接種5813人次、0-6歲兒童健康管理4356人次、孕產(chǎn)婦健康管理469人次、老年人健康管理5281人次、慢性病健康管理23501人次、嚴(yán)重精神障礙健康管理2495人次、肺結(jié)核患者健康管理20人、中醫(yī)藥健康管理5695人次、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管理133次，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件395次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則及相關(guān)文件。

質(zhì)量指標(biāo)：基本公衛(wèi)服務(wù)各項(xiàng)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則及廣衛(wèi)發(fā)[2022]12號(hào)文件。

效益指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則

2效益指標(biāo)；基本醫(yī)療服務(wù)改善了本地區(qū)人民群眾的整體醫(yī)療水平，保障了群眾的衛(wèi)生健康安全，基本公共衛(wèi)生服務(wù)提升了本地區(qū)群眾的整體健康水平、基本藥物管理使群眾減少了就醫(yī)成本。

3社會(huì)滿意度；基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物投放，社會(huì)滿意度調(diào)查均達(dá)到90%以上。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、“基藥補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：提高藥品質(zhì)量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)一在基藥平臺(tái)采購(gòu)，藥品執(zhí)行零差價(jià)，給予相對(duì)應(yīng)藥品管理、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、損耗成本補(bǔ)助。2022年預(yù)算安排基藥補(bǔ)助金額為45萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，利于群眾就醫(yī)減少患者就醫(yī)成本。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）?業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診21900人次，住院3540人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

（3）?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

（4）為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù)，服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%；

（5）?為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種5813劑次。服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到90%左右。

陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)表.pdf

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

?----------------------------------------------------------------------------

附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》