目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

　　　　1、部門(mén)收支預(yù)算總表

　　　　2、部門(mén)收入預(yù)算總表

????????3、部門(mén)支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　　6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????????8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????????9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

　　　?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

關(guān)廟財(cái)政所主要職責(zé)如下：

　　廣水市關(guān)廟財(cái)政所是廣水市財(cái)政局下屬一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

關(guān)廟財(cái)政所內(nèi)設(shè)關(guān)廟財(cái)政所；內(nèi)設(shè)崗位：預(yù)算、專(zhuān)戶(hù)、農(nóng)財(cái)、商貿(mào)、三資、出納。

　　三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年關(guān)廟財(cái)政所部門(mén)預(yù)算包括：關(guān)廟財(cái)政所匯總預(yù)算、關(guān)廟財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

其中部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市關(guān)廟財(cái)政所本級(jí)預(yù)算獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)，無(wú)部門(mén)所屬單位。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制15名，實(shí)有18人，其中：在編在職15名，退養(yǎng)人員2名，退休人員3名，借調(diào)人員1名。

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第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

關(guān)廟財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）關(guān)廟財(cái)政所2022年收入總預(yù)算267.75萬(wàn)元，其中：本年收入242.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入192.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；其他收入50萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入25.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）關(guān)廟財(cái)政所2022年支出總預(yù)算267.75萬(wàn)元，其中：本年安排支出267.75萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加13.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出242.56萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出25.19萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出217.75萬(wàn)元；較上年增加13.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為5.4%，增加原因?yàn)椋贺?cái)政所新進(jìn)職工一名帶來(lái)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；其他資金支出50萬(wàn)元，較上年增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為100%，增加原因?yàn)椋浩渌麊挝粚?duì)本單位的補(bǔ)助增加。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出207.18萬(wàn)元，較上年增加21.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.43%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋贺?cái)政所本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.6萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)27.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分；衛(wèi)生健康支出11萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.56萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分；農(nóng)林水支出3.5萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分；住房保障支出13.56萬(wàn)元，，較上年增長(zhǎng)13.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.35萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出234.98萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)31.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.73%，增長(zhǎng)原因?yàn)樾逻M(jìn)職工帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增加；商品和服務(wù)支出27.68萬(wàn)元，較上年減少16.24萬(wàn)元，減少36.98%，增長(zhǎng)原因?yàn)樨?cái)政所壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.1萬(wàn)元，減少1.17萬(wàn)元，減少18.66%，原因?yàn)楸谎a(bǔ)助對(duì)象減少。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出257.8萬(wàn)元（其中人員類(lèi)234.98萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)22.82萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出9.95萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）關(guān)廟財(cái)政所2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算217.75萬(wàn)元，較上年增加31.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.12%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款192.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款25.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）關(guān)廟財(cái)政所2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算217.75萬(wàn)元，較上年增加31.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.12%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出167.4萬(wàn)元，較上年減少18.51萬(wàn)元，降低9.96%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)之前納入一般公共服務(wù)支出的內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)分；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.6萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)27.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分；衛(wèi)生健康支出7.18萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分；農(nóng)林水支出2萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分；住房保障支出13.56萬(wàn)元，，較上年增長(zhǎng)13.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋?022年預(yù)算對(duì)資金支出功能分類(lèi)進(jìn)行了細(xì)分。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年關(guān)廟財(cái)政所一般公共預(yù)算支出217.75萬(wàn)元，較上年增加31.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.12%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出192.94萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出22.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出安排支出2萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

關(guān)廟財(cái)政所沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

關(guān)廟財(cái)政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比下降71.43%，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比下降71.43%，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，關(guān)廟財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.82萬(wàn)元，較上年增加12.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.48%，主要原因是往年辦公費(fèi)用編制不足，今年根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。

其中：辦公費(fèi)6.55萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.33萬(wàn)元；咨詢(xún)費(fèi)0.6萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.32萬(wàn)元；差旅費(fèi)4.31萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.16萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0.64萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.1萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元；福利費(fèi)0.16萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0.46萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用0.05萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，關(guān)廟財(cái)政所政府采購(gòu)總預(yù)算14.4萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)13.61萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋贺?cái)政所購(gòu)置空調(diào)兩臺(tái)，沙發(fā)椅凳等辦公設(shè)備，其中：

面向中小企業(yè)14.4萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)1722.78%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.4萬(wàn)元，較上年增加13.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1722.78%，主要原因是購(gòu)置空調(diào)兩臺(tái)及老舊設(shè)備更換；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年關(guān)廟財(cái)政所年初資產(chǎn)總額為215.79萬(wàn)元，較上年增加119.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.25%，主要原因是：固定資產(chǎn)中產(chǎn)生累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)減少，流動(dòng)資產(chǎn)125萬(wàn)元在上年未納入年初預(yù)算，今年進(jìn)行數(shù)據(jù)更正。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)136.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)78.9萬(wàn)元。

其中固定資產(chǎn)：房屋805平方米，價(jià)值79.94萬(wàn)元；土地468平方米，價(jià)值0.35萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2.68萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值14.37萬(wàn)元。

十、其他需要說(shuō)明

本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，無(wú)非稅收入預(yù)算，以空表列示。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作；強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。

年度目標(biāo)1：年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)政資金及項(xiàng)目執(zhí)行完成率到達(dá)100%，完成時(shí)間為年底前，部門(mén)總體支出≤267萬(wàn)元，其中三公經(jīng)費(fèi)控制在兩萬(wàn)元以?xún)?nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。效益指標(biāo)：對(duì)一事一議項(xiàng)目監(jiān)督提高效益、發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、提高鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力。滿(mǎn)意度指標(biāo)：廣大群眾滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)2：強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：惠農(nóng)宣傳資料發(fā)放≥13000份，惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放≥730萬(wàn)元；完成時(shí)間為年底前，指標(biāo)立項(xiàng)依據(jù)是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家惠農(nóng)資金補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：農(nóng)民收入提高，農(nóng)村生產(chǎn)總值提高。滿(mǎn)意度指標(biāo)：廣大群眾滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會(huì)調(diào)查。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年關(guān)廟財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，具體為：設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)、惠民惠農(nóng)、基層財(cái)政監(jiān)管能力建設(shè)。

1. 設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修

2. 主要內(nèi)容：保障部門(mén)各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。2022年預(yù)算安排6萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

3. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障部門(mén)各項(xiàng)工作正常開(kāi)展

4. 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出目標(biāo)：購(gòu)置空調(diào)兩臺(tái)、桌椅沙發(fā)12套，采購(gòu)時(shí)間為年底前，采購(gòu)成本≤6萬(wàn)元；效益指標(biāo)：提高單位辦公效率≥20%。滿(mǎn)意度指標(biāo)：辦公區(qū)域滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)單位內(nèi)調(diào)查。

2.爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)

1. 主要內(nèi)容：加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度，積極開(kāi)展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安；加強(qiáng)檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類(lèi)檔案的完整和保管規(guī)范；強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)；以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)社會(huì)綜合治理工作，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度，積極開(kāi)展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安。加強(qiáng)檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類(lèi)檔案的完整和管理規(guī)范。強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。2022年預(yù)算安排0.1萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.1萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能

   
   

3. 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)創(chuàng)建完成時(shí)間年底前，各項(xiàng)創(chuàng)建成本≤1000元；效益指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建達(dá)到隨州市級(jí)，黨建、責(zé)任目標(biāo)、綜合治理平安創(chuàng)建達(dá)到優(yōu)勝級(jí)，檔案管理達(dá)到省一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；滿(mǎn)意度指標(biāo)：測(cè)評(píng)單位滿(mǎn)意度≥98%

3.突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)

1. 主要內(nèi)容：嚴(yán)格疫情防控，備好各類(lèi)物資，對(duì)疫情有嚴(yán)格防控。2022年預(yù)算安排0.35萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.35萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2. 
   

   項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：嚴(yán)格疫情防控，備好各類(lèi)物資，對(duì)疫情有嚴(yán)格防控。

3. 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：處理突發(fā)應(yīng)急事件≥5件，處理時(shí)效達(dá)到及時(shí)處理；效益指標(biāo)：突發(fā)事件及時(shí)處理率≥95%，疫情防控工作形成可持續(xù)影響力，滿(mǎn)意度指標(biāo)：人民群眾滿(mǎn)意度≥98%。

4.惠民惠農(nóng)

1.主要內(nèi)容：所有直接兌付到人到戶(hù)的補(bǔ)貼資金原則上均通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)統(tǒng)一管理，清理整合補(bǔ)貼政策和資金。、規(guī)范代發(fā)金融機(jī)構(gòu)和發(fā)放流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放管理平臺(tái)、加強(qiáng)公示公開(kāi)等工作基本完成。在堅(jiān)持中央統(tǒng)籌、省負(fù)總則的前提下，市、縣抓落實(shí)的監(jiān)管格局基本建成，實(shí)現(xiàn)“一張清單官制度“ ”一個(gè)平臺(tái)管發(fā)放”，補(bǔ)貼政策更加科學(xué)，資金績(jī)效顯著提升。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：提升惠民惠農(nóng)政策宣傳效率。2022年預(yù)算安排1.5萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.5萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出目標(biāo)：發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量≥3萬(wàn)張，宣傳次數(shù)≥10次；效益指標(biāo)：監(jiān)督卡發(fā)放率≥98%，滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%。

5.基層財(cái)政監(jiān)管能力建設(shè)

1. 主要內(nèi)容：加強(qiáng)基層財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政所建設(shè)。2022年預(yù)算安排2萬(wàn)元，其中：2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2. 
   

   項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：加強(qiáng)基層財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政所建設(shè)。

3. 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：代理記賬村社區(qū)數(shù)27個(gè)，惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放≥15000戶(hù)；效益指標(biāo)：逐年規(guī)范基層財(cái)政服務(wù)能力，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力逐年提高，滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%

關(guān)廟財(cái)政所2022年預(yù)算項(xiàng)目支出表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》