目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市人民政府辦公室主要職責如下：

（一）負責全市人民防空工作。

（二）圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

（三）負責起草《政府工作報告》和市政府領導同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。

（四）負責全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調工作，指導地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（五）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執(zhí)行情況，及時向市政府領導報告，提出建議。

（六）組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協(xié)提案工作。

（七）負責市國防動員綜合協(xié)調、督辦和指導工作。

（八）負責市政府值班工作。

（九）協(xié)助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（十）負責市政府會議的準備和組織協(xié)調工作，協(xié)助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

（十一）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

（十二）統(tǒng)籌安排市政府領導同志的公務活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

（十三）負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

（十四）負責政務信息的收集、整理和報送工作，指導全市政務信息工作；

（十五）負責市公車改革及管理、市直機關辦公室用房管理、機關節(jié)能等工作。

（十六）完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

2022年內設市政府督查室、市政府總值班室、人防股、機要通訊股、秘書股、金融股、調研股、文書股、行政股、政工人事股、政務一股、政務二股、政務三股、政務四股、政務五股、政務六股、政務七股、國防動員股。下設兩個所屬事業(yè)單位:廣水市政府發(fā)展研究中心、廣水市政府金融服務中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市人民政府辦公室部門預算包括：廣水市人民政府辦公室匯總預算、廣水市人民政府辦公室本級預算、廣水市群眾工作辦公室預算、廣水市駐漢群眾工作辦公室預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：

廣水市人民政府辦公室本級預算http://www.drf22.com/zwgk/xxgkml/czzj/czyjs/bmys_gss/2021nbmys_gss_56825/202206/t20220613_1004320.shtml

廣水市群眾工作辦公室預算http://www.drf22.com/zwgk/xxgkml/czzj/czyjs/bmys_gss/2021nbmys_gss_56825/202309/t20230908_1139953.shtml

廣水市駐漢群眾工作辦公室預算http://www.drf22.com/zwgk/xxgkml/czzj/czyjs/bmys_gss/2021nbmys_gss_56825/202309/t20230908_1139955.shtml共計3家。納入本級預算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年廣水市人民政府辦公室本級現(xiàn)有編制68名，其中行政編制46人，事業(yè)編制11人，工勤編制11人，實有70人，其中：在編在職68名，離休人員0名，退休人員15名，借調人員2名。2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室現(xiàn)有編制6名，實有6人，其中：在編在職6名，參公人員4人，事業(yè)人員1人，工勤人員1人。2022年廣水市群眾工作辦公室現(xiàn)有編制2名，實有2人，其中：在編在職2名，事業(yè)人員2人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市人民政府辦公室2022年匯總預算公開.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室2022年收入總預算1288.28萬元，其中：本年收入1211.30萬元，上年結轉結余76.98萬元，較上年預算安排增加56.01萬元，同比增長4.55%，主要原因是人員增加及機構改革。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1172.81萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入38.49萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入76.98萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室2022年支出總預算1288.28萬元，其中：本年安排支出1288.28萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排增加56.01萬元，同比增長4.55%，主要原因是人員增加及機構改革。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1211.30萬元；上年結轉結余安排支出76.98萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1249.79萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；其他收入支出38.49萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出1043.95萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出79.74萬元；衛(wèi)生健康支出68.96萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出95.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室2022年財政撥款收入預算1249.79萬元，較上年預算安排增加56.01萬元，同比增長4.55%，主要原因是人員增加及機構改革。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1172.81萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款76.98萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室2022年財政撥款支出預算1249.79萬元，較上年預算安排增加56.01萬元，同比增長4.55%，主要原因是人員增加及機構改革。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出1026.58萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出79.74萬元；衛(wèi)生健康支出47.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出95.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市人民政府辦公室一般公共預算支出1249.79萬元，較上年預算安排增加56.01萬元，同比增長4.55%，主要原因是人員增加及機構改革。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出819.10萬元，公用經費安排支出86.55萬元，項目經費安排支出344.14萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出76.98萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市人民政府辦公室2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為60萬元，較上年減少5萬元，同比下降7.69%，主要原因是：為落實過緊日子要求壓減支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年減少5萬元，同比下降100%，主要原因是：為落實過緊日子要求壓減支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年無公務用車購置預算；公務用車運行維護費30萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：與上年預算相比無增減變化，按實際工作需要填報；公務接待費30萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：與上年預算相比無增減變化，按實際工作需要填報。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市人民政府辦公室機關運行經費支出預算86.55萬元，較上年預算安排增加21.57萬元，同比增加33.19%，主要原因是人員增加及機構改革。

其中：辦公費1.75萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費3萬元；會議費0萬元；福利費5萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費14.50萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用62.30萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市人民政府辦公室政府采購總預算0萬元。較上年減少25.75萬元，同比下降100%，主要原因是2022年無政府采購預算。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量較上年減少25.75萬元，同比下降100%，主要原因是2022年無政府采購預算；面向小微企業(yè)0萬元，總采購量較上年增加0萬元，同比上升0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年減少25.75萬元，同比下降100%，主要原因是無采購貨物預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市人民政府辦公室年初資產總額為1081.69萬元。較上年增加41.38萬元，同比增長4%，主要原因是：機構改革。總體情況為流動資產249.60萬元，較上年減少92.48萬元，同比下降27.03%,主要原因是應收賬款、貨幣資金減少；固定資產386.22萬元，較上年增長26.96萬元，同比增長7.5%，主要原因是更新替換國產電腦和辦公設備。

其中廣水市人民政府辦公室固定資產：房屋560平方米（房產登記在機關事務服中心）；車輛5輛，價值49.30萬元；辦公家具價值10.34萬元；其他資產價值70.70萬元。

其中廣水市駐漢群眾工作辦公室固定資產：房屋4915.14平方米，價值230.18萬元；土地2187.78平方米，價值475.19萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值25.71萬元。

廣水市群眾工作辦公室名下無固定資產。

十，其他說明事項

本年度無政府性基金預算、無政府采購預算、無政府購買服務預算，無非稅收入預算，以空表列示。其中政府采購預算較上年減少25.75萬元，同比減少100%，主要原因是2022年無政府采購預算。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨中央決策部署，認真落實省委、隨州市委工作要求，積極服務全市中心大局，有力推動各項工作開展。年度目標為保障機構正常運轉，努力完成日常工作任務。

1、長期目標：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨中央決策部署，認真落實省委、隨州市委工作要求，積極服務全市中心大局，有力推動各項工作開展。具體指標設置為：

產出指標：主要為當年“兩案”辦理及政務督察見面會及通報，撰寫調研報告數(shù)量，上報政務信息數(shù)量，指標設立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：維護社會穩(wěn)定發(fā)展，促進廣水高質量發(fā)展，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：人民群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

1、年度目標：保障機構正常運轉，努力完成日常工作任務。具體指標設置為：

產出指標：“兩案”辦理及政務督察見面會及通報≥4次，撰寫調研報告≥2篇，上報政務信息≥1天1篇，指標設立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：維護社會穩(wěn)定發(fā)展，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：人民群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室整體支出績效目標.pdf

廣水駐武漢群眾工作辦公室整體績效.pdf

廣水群眾工作辦公室整體績效.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“督查檢查項目”主要內容是：督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實狀況。2022年預算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：監(jiān)督檢查各單位年終完成任務情況

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檢查頻次≥20次，完成檢查報告數(shù)量≥10套，指標設立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：檢查結果公開率=依法公開，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：檢查人員投訴次數(shù)≤2次，指標設立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室督查檢查項目支出績效目標.pdf

1、“突發(fā)應急處理事務項目”主要內容是：處理突發(fā)事件，做好服務保障。2022年預算安排165.96萬元，其中：165.96萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：處理完成全年突發(fā)事件

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：處理應急事件≥5次，涉及應急人員≥20人，接待上訪人員≥100人，指標設立依據(jù)是工作計劃。

質量指標：解決率≥95%，圓滿處理維穩(wěn)事件≥5件，平息上訪人員≥100人，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室突發(fā)應急處理事務項目支出績效目標.pdf

1、“國防動員項目”主要內容是：做好國防動員工作。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成好全年國防動員工作

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：征兵活動次數(shù)≥1次，指標設立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：維護社會穩(wěn)定發(fā)展，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室國防動員項目支出績效目標.pdf

1、“金融維穩(wěn)項目”主要內容是：進行金融事件維穩(wěn)。2022年預算安排23萬元，其中：23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：解決全年金融性上訪等事件

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：解決問題≥1次，指標設立依據(jù)是工作計劃。

質量指標：解決率≥85%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室金融維穩(wěn)項目支出績效目標.pdf

1、“信息系統(tǒng)建設運維類項目”主要內容是：維護信息系統(tǒng)正常運行。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障信息系統(tǒng)全年運轉正常

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：使用率≥1次，指標設立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：使用傳輸效果覆蓋全單位，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：使用人員滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

廣水市人民政府辦公室信息系統(tǒng)建設運維類項目支出績效目標.pdf

1、“北京群工辦聯(lián)絡工作”主要內容是：維穩(wěn)，招商引資，推薦廣水。2022年預算安排50.74萬元，其中：50.74萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：負責政務聯(lián)絡，區(qū)域合作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：接待上訪群眾≥100次，依法維護信訪秩序≥50次，指標設立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：有效維護社會和諧穩(wěn)定，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：信訪滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

北京群眾聯(lián)絡工作項目.pdf

1、“駐漢群工辦聯(lián)絡工作”主要內容是：維穩(wěn)，招商引資，推薦廣水。2022年預算安排19.44萬元，其中：19.44萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：負責政務聯(lián)絡，區(qū)域合作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：招商引資≥10次，招商引資活動完成率≥98%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

效益指標：促進廣水發(fā)展，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：職工滿意度=100%，指標設立依據(jù)是工作計劃。

武漢群工辦聯(lián)絡工作.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。