目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市自然資源和規(guī)劃局主要職責如下：

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關政策措施并貫徹實施；

2、負責自然資源調查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態(tài)監(jiān)測與評價。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；

3、負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產(chǎn)測繪、爭議調處、成果應用的制度、規(guī)范。負責全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等；

4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關資產(chǎn)收益；

5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施；

6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作；

7、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目；

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況；

9、負責組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃和城市設計。綜合協(xié)調地下空間開發(fā)利用、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、綜合交通體系、市政公用設施等專項規(guī)劃。指導鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作；

10、負責建設工程規(guī)劃管理。負責各項建設工程的規(guī)劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證、建設工程竣工規(guī)劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區(qū)重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作；

11、負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；

12、負責全市礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調控及相關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理；

13、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理；

14、負責自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權，對鎮(zhèn)辦事處政府落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執(zhí)法工作；

15、負責科技發(fā)展工作。制定并實施自然資源和規(guī)劃領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施自然資源和規(guī)劃領域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務，開展對處合作與交流；

16、承擔市相關議事機構的日常工作；

17、完成上級交辦的其他任務；

18、職能轉變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央和省、市關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，強化制度設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進規(guī)劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程。

二、機構設置

廣水市自然資源和規(guī)劃局內設：辦公室（財務與資金運用股）、行政審批股、自然資源調查確權登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態(tài)修復股、建設規(guī)劃管理股、礦業(yè)權和地質災害防治股、測繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機關黨委；下設土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測設計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、不動產(chǎn)登記局、武勝關國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、吳店國土資源所、工業(yè)基地國土資源所。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局部門預算包括：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測設計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、武勝關國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、吳店國土資源所、工業(yè)基地國土資源所，共計24家，一并納入本級部門預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制328名，實有328人，其中：在編在職188名，退休人員140名，編外人員130名，遺屬7名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年收入總預算16342.47萬元，其中：本年收入10664.55萬元，上年結轉結余5677.92萬元，較上年預算安排減少20160.09萬元，同比下降55.23%，主要原因是政府性基金項目預算收入減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2664.55萬元；政府性基金預算撥款收入8000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入1770.95萬元；政府性基金預算撥款收入2920.28萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入986.69萬元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年支出總預算16342.47萬元，其中：本年安排支出16342.47萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少20160.09萬元，同比下降55.23%，主要原因是政府性基金項目預算支出減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出10664.55萬元；上年結轉結余安排支出5677.92萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4435.5萬元；政府性基金預算撥款支出10920.28萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出986.69萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出877.99萬元；衛(wèi)生健康支出446.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出14091.68萬元；住房保障支出230.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出696.07萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年財政撥款收入預算15355.78萬元，較上年減少21146.78萬元，同比下降57.93%，主要原因是政府性基金項目預算收入減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2664.55萬元；政府性基金預算撥款8000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1770.95萬元；政府性基金預算撥款2920.28萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年財政撥款支出預算15355.78萬元，較上年減少21146.78萬元，同比下降57.93%，主要原因是政府性基金項目預算支出減少。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出877.99萬元；衛(wèi)生健康支出446.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出13104.99萬元；住房保障支出230.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出696.07萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局一般公共預算支出4435.5萬元，較上年增加1732.94萬元，同比增加64%，主要原因是新增一般公共預算項目支出。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出847.59萬元，公用經(jīng)費安排支出393.03萬元，項目經(jīng)費安排支出3194.87萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年使用政府性基金預算撥款安排支出10920.28萬元，較上年減少22879.72萬元，同比下降67.69%，主要原因是項目支出減少。

按來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出8000萬元，上年結轉資金2920.28萬元；按支出類別分：安排基本支出222.88萬元，安排項目支出10697.39萬元。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為18.05萬元，較上年增加0元，同比增長0%，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門預算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）安排；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：我單位無一般公共預算公務用車購置預算安排；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：我單位局機關無公務用車；公務接待費18.05萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：是根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門預算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市自然資源和規(guī)劃局機關運行經(jīng)費支出預算588.05萬元，較上年增加288.9萬元，同比增長96%，主要原因是2021年機關運行經(jīng)費支出公開的是一般公共預算數(shù)，政府性基金預算數(shù)沒有納入進來。

其中：辦公費36萬元；印刷費20萬元；咨詢費15萬元；郵電費13.5萬元；差旅費32萬元；會議費8萬元；培訓費7萬元；勞務費135.6萬元；委托業(yè)務費60萬元；工會經(jīng)費83.47萬元；福利費1.25萬元；日常維修費28.24萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費29.1萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費48萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用70.89萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市自然資源和規(guī)劃局政府采購總預算3901.22萬元。較上年預算安排的減少4133.26萬元，下降51.44%，主要原因是項目預算安排減少，政府購買服務預算減少。其中：

面向中小企業(yè)3884.58萬元，總采購量同比下降49.28%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算536.6萬元，較上年增加160.85萬元，同比增長42.8%，主要原因是新增公務用車購置及繪圖儀、全站儀等專用設備；政府采購工程預算471.72萬元，較上年增加401.72萬元，同比增長573.89%，主要原因是新增地質災害治理及建立衛(wèi)星導航定位基準站項目采購工程；政府采購服務預算2892.9萬元，較上年減少4765.83萬元，同比下降62.23%，主要原因是政府購買服務項目減少。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局年初資產(chǎn)總額為4118.52萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3913.31萬元，較上年增加1404.53萬元，同比增長55.98%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產(chǎn)415.23萬元，較上年增加8.2萬元，同比增長2%，主要原因是按辦公需求新增辦公電腦、空調、打印機等。

其中固定資產(chǎn)：房屋2305.45平方米，價值158.41萬元；土地14058.2平方米，價值110.73萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值24.64萬元；其他資產(chǎn)價值248.64萬元。

十、其他說明事項

本年度政府購買服務預算3364.62萬元，較上年減少4294.11萬元，同比減少56%，主要原因是本年度項目預算減少。

本年度非稅收入預算2100萬元，較上年減少100萬元，同比減少4.5%，主要原因是：行政事業(yè)性收費收入預算減少。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

1、本部門整體績效目標是：年度目標為全面推進法治建設工作、持續(xù)深化放管服改革

2、年度目標1：全面推進法治建設工作，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：亂占耕地宣傳海報500張，《民法典》宣傳冊200本，地球日宣傳手冊676冊，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

效益指標：建立科學合理普法機制，擴大普法力度 ，通過宣傳提高全民法治素質，群眾知法懂法用法，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：社會公眾對自然資源管理工作滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

年度目標2：持續(xù)深化放管服改革，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：優(yōu)化改革措施3項，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

效益指標：構建自然資源部門的工程建設項目審批和服務構建便捷高效體系、便民利民的工作體系，大力優(yōu)化提升營商環(huán)境，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：企業(yè)、公眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市自然資源和規(guī)劃局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目42個，具體為：

1、廣水市2022年土地征收連片開發(fā)方案

（1）主要內容是：根據(jù)自然資源部關于印發(fā)《土地征收成片開發(fā)標準（試行）》的通知自然資規(guī)〔2020〕5號，綜合開發(fā)地上和地下、基礎設施和房產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)和公益、居住和公共服務，生產(chǎn)、生活與生態(tài)的統(tǒng)籌規(guī)劃、集中性、一體化開發(fā)，通過統(tǒng)籌規(guī)劃各類配置，各種功能相互協(xié)調，實現(xiàn)土地的綜合利用和高效利用。2022年預算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：調查成片開發(fā)的位置、面積、范圍和基礎設施條件等基本情況；分析成片開發(fā)的必要性、主要用途和可實現(xiàn)的功能，并制定擬安排的建設項目、開發(fā)時序和年度實施計劃。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成立項面積500畝，指標設立依據(jù)是自然資源部關于印發(fā)《土地征收成片開發(fā)標準（試行）》的通知自然資規(guī)〔2020〕5號。

效益指標：有利于促進廣水市經(jīng)濟發(fā)展，保障“十四五”用地需求，有助于提升基礎設施建設綜合發(fā)展，實現(xiàn)生產(chǎn)、生活與生態(tài)的統(tǒng)籌規(guī)劃，提升區(qū)域生態(tài)環(huán)境，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市2022年土地征收連片開發(fā)方案預算項目申報表.pdf

2、廣水市國土空間規(guī)劃編制

（1）主要內容是：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃管理辦法（中華人民共和國國土資源部令第72號）、《廣水市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作主要是依據(jù)《湖北省國土資源廳關于嚴格規(guī)范城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點工作的意見》（鄂土資發(fā)[2011]71號）、《省國土資源廳關于改進城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤管理服務鄉(xiāng)村振興的通知》（鄂土資發(fā)[2018]）7號）等文件要求，國土空間規(guī)劃、申報項目用地規(guī)劃調整、生態(tài)紅線評估修改，成果編制主體是自然資源和規(guī)劃局，負責項目成果編制審，對接上級審查部門，保障項目順利審批。2022年預算安排671.2萬元，其中：671.2萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：基本建立國土空間規(guī)劃體系，逐步建立“多規(guī)合一”的規(guī)劃編制審批體系、實施監(jiān)督體系、法規(guī)政策體系和技術標準體系，構建國土空間開發(fā)保護“一張圖”。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成國土規(guī)劃編制成果1項，并通過省政府、隨州市政府審批，指標設立依據(jù)是湖北省控制性詳細規(guī)劃編制技術規(guī)定及年度工作方案和工作要求。

效益指標：推進新農(nóng)村建設，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，謀劃國土空間開發(fā)保護格局，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≥80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市國土空間規(guī)劃編制預算項目申報表.pdf

3、村灣整治規(guī)劃設計費

（1）主要內容是：根據(jù)上級要求建設美麗鄉(xiāng)村，振興鄉(xiāng)村建設。2022年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成整治規(guī)劃30個村灣，振興鄉(xiāng)村建設。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成整治規(guī)劃村灣=30個，整治規(guī)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)=13個，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：發(fā)展旅游業(yè)，產(chǎn)生鄉(xiāng)村經(jīng)濟收入；增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民生活富余；改善生態(tài)環(huán)境，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率=100%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

村灣整治規(guī)劃設計費預算項目申報表.pdf

4、示范村規(guī)劃設計

（1）主要內容是：根據(jù)（2002）中規(guī)協(xié)秘第022號、財建（2009）17號等文件及上級要求，建設美麗鄉(xiāng)村，振興鄉(xiāng)村建設。2022年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：規(guī)劃設計15個示范村，振興鄉(xiāng)村建設。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成規(guī)劃設計示范村=15個，規(guī)劃設計鄉(xiāng)鎮(zhèn)=13個，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：發(fā)展旅游業(yè)，產(chǎn)生鄉(xiāng)村經(jīng)濟收入；增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民生活富余；改善生態(tài)環(huán)境，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率=100%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

示范村規(guī)劃設計費預算項目申報表.pdf

5、2021年度國土變更調查

（1）主要內容是：根據(jù)省廳關于開展年度國調查通知及實施方案（當年），組織實施開展自然資源變更調查。2022年預算安排28萬元，其中：28萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：按要求完成國土變更調查部級下發(fā)圖斑核實、數(shù)據(jù)庫更新等，并按時完成年度國土變更調查，順利通過省、部級核查。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：遙感監(jiān)測圖斑完成率=100%，完成成果符合項目開展相關技術規(guī)程和規(guī)范、通過省自然資源廳、自然資源部審查，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：成果利用率≧98%，使用年限≧1年，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：利用對象滿意率≧98%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

2021年度國土變更調查預算項目申報表.pdf

6、自然資源統(tǒng)一確權登記

（1）主要內容是：市人民政府辦公室關于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號，組織實施開展自然資源調查、專項調查，貫徹執(zhí)行自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。2022年預算安排35.15萬元，其中：35.15萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：按照隨州市人民政府及廣水市人民政府要求完成自然資源統(tǒng)一確權登記試點工作及廣水市全域自然資源統(tǒng)一確權登記。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：自然保護區(qū)面積≧37平方公里，確權登記發(fā)證，符合確權登記發(fā)證條件，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：成果使用率≧98%，優(yōu)化自然資源利用及生態(tài)布局，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：利用對象滿意率≧98%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

自然資源統(tǒng)一確權登記預算項目申報表.pdf

7、地質災害調查評價

（1）主要內容是：加強廣水市地質災害綜合防治體系建設項目的組織和實施，不斷提高防災減災能力，切實保障人民群眾生命生活生產(chǎn)安全，著力營造支撐新時代湖北高質量發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境。以“查隱患、控風險、強應用”為工作重點，開展汛期隱患點排查，年度新增隱患點核查。為全面掌握我市自然災害風險隱患情況，提升全社會抵御自然災害的綜合防范能力。2022年預算安排205萬元，其中：205萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：以實效性和防災實用性為目的，對廣水市地質災害防治重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行汛前、汛中、汛后3次地質災害隱患巡排查、對廣水市新增隱患點核查；廣水市地質災害風險普查。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：地質災害隱患點巡排查≧3次，成果質量等級達到合格以上，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：顯著減輕對環(huán)境影響，成果服務社會及政府決策效果明顯，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：政府部門滿意度>90%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

地質災害調查評價預算項目申報表.pdf

8、地質災害監(jiān)測預警

（1）主要內容是：以“重預警、強手段、廣覆蓋”為工作重點，開展地質災害氣象風險預警、“群專結合”監(jiān)測預警工作，分析地質災害發(fā)展趨勢，預測地質災害發(fā)生區(qū)域，預報地質災害發(fā)生時段，最大限度避免區(qū)內人員傷亡和財產(chǎn)損失。2022年預算安排55.8萬元，其中：55.8萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：開展全市的地質災害氣象風險預警工作，與省級部門對接，形成省、市、縣三級互聯(lián)、互通、互動的地質災害氣象風險預警體系；對全市85處地質災害隱患點，建設災害體邊界樁85個、警示牌85個。對全市85個地質災害防治網(wǎng)格安排376名監(jiān)測員、3名網(wǎng)格協(xié)管技術人員，開展“群專結合”的監(jiān)測預警工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：氣象風險預警≧15期，地質災害隱患點監(jiān)測預警≧85處，監(jiān)測成果質量合格，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：避免經(jīng)濟損失≧9138.16萬元，保護人口≧1447人，災害體周邊生態(tài)安全提高，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：災害體周邊居民滿意率≧95%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

地質災害監(jiān)測預警預算項目申報表.pdf

9、地質災害治理

（1）主要內容是：消除地質災害隱患，保護受隱患威脅群眾生命財產(chǎn)安全，促進地方經(jīng)濟和災害體周邊環(huán)境生態(tài)的和諧發(fā)展。2022年預算安排411.72萬元，其中：411.72萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：經(jīng)反復篩查，2022年度擬對廣水市境內3個威脅較大的地質災害完成工程治理，共計威脅人口278人，威脅資產(chǎn)2600萬元，經(jīng)勘查設計，治理工程費用750萬元。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：治理項目3處，竣工檔案文件3套，工程質量驗收合格，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：避免經(jīng)濟損失≧2600萬元，保護人口≧278人，災害體周邊生態(tài)安全提高，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：災害體周邊居民滿意率≧95%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

地質災害治理預算項目申報表.pdf

10、地質災害能力建設

（1）主要內容是：建設隨州市廣水市地質災害防治機構建設、完善技術支撐機構建設、開展2022年度地質災害應急演練以及科普宣傳等工作；建立科學化綜合治理體系，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。2022年預算安排430.3963萬元，其中：430.3963萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：建立縣級防治機構，實現(xiàn)地質災害防治管理支撐層級化，實現(xiàn)縣、市防治機構通訊互連；建立縣級技術支撐機構建設1個，進行廣水市縣地質災害大型應急演練1次，進行“屋場式”、“村院式”應急演練85次；宣傳培訓受威脅群眾0.10萬人次，技術人員培訓及管理人員培訓各40人次。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：防治機構建設1個，技術支撐機構建設1個，縣級大型應急演練1次，典型地災點簡易演練85處，受威脅群眾宣傳培訓0.1萬人次，機構建設合規(guī)情況>90%，應急演練成功率>98%，技術、管理人員培訓合格率>95%，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：防災減災能力明顯提升，災害體周邊群眾地質災害防治知識普及率>90%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：災害體周邊居民滿意率≧95%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

地質災害能力建設預算項目申報表.pdf

11、礦產(chǎn)資源及管理

（1）主要內容是：根據(jù)《湖北省礦山資源儲量動態(tài)監(jiān)督管理要求》（2013）37號、《省自然資源廳關于加強建筑石料礦業(yè)權管理和綜合利用提高建筑石料市場供應能力的通知》、《國務院關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn) 三年行動計劃的通知》[國發(fā)2018]22號。《自然資源部辦公廳關于開展礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025）編制前期工作的通知》（自然資辦函 [2019]1195號）。《自然資源部辦公廳關于印發(fā)<礦產(chǎn)資源國情調查（試點）工作方案> 通知》（自然資辦函[2018]1694號）《省自然資源廳辦公室關于做好礦產(chǎn)資源國情調查準備工作的通知》（鄂自然資辦函[2019]69號等要求，堅持創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念，牢固確立“綠色決定生死、市場決定取舍、民生決定目的”三維綱要，增強礦產(chǎn)資源保障程度，充分發(fā)揮礦產(chǎn)資源對國民經(jīng)濟的社會發(fā)展的重要作用，促進廣水市社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。2022年預算安排120萬元，其中：120萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成礦山資源規(guī)劃編制（2021-2025）、礦山資源國情調查、地質災害防治“十四五”規(guī)劃、礦山管理購買技術服務。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成報告3項，技術服務1項，報告質量合格，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：增加財政收入，改善礦山生態(tài)環(huán)境，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：礦山企業(yè)及周邊居民滿意率≧98%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

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12、廣水市城區(qū)地圖編制

（1）主要內容是：完成廣水市城區(qū)地圖編制，為我市提供更優(yōu)質的地圖服務。2022年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：編制、出版《應廣城區(qū)地圖》并印刷300份，為我市發(fā)展提供更優(yōu)質的地圖服務。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：印刷數(shù)量300份，符合《地圖編制出版管理條例》的各項規(guī)范、標準，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：為我市發(fā)展提供更優(yōu)質的地圖服務，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧90%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市城區(qū)地圖編制預算項目申報表.pdf

13、廣水市測量標志點管護

（1）主要內容是：加強對我市測量標志點的保護和管理，確保其具有完好的使用效能。2022年預算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：對我市所有測量標志點進行委托管理，并對部分標志點進行重點維護，為各項測繪活動提供基準數(shù)據(jù)。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：維護個數(shù)=6個，托管個數(shù)=58個，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：為各項測繪活動提供基準數(shù)據(jù)，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧90%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市測量標志點管護預算項目申報表.pdf

14、測繪法宣傳暨國家版圖意識宣傳周活動

（1）主要內容是：通過測繪宣傳活動，普及測繪法律知識，強化大眾公民國家版圖意識，同時促進各測繪資質單位依法從事測繪活動。2022年預算安排0.5萬元，其中：0.5萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：開展測繪法宣傳暨國家版圖意識宣傳周活動，普及測繪法律知識。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：宣傳條幅、展板各2件，宣傳知識小冊500本，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：普及測繪法律知識，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧90%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

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15、建立衛(wèi)星導航定位基準站

（1）主要內容是：建立衛(wèi)星導航定位基準站，為我市規(guī)劃、建設、應急保障等工作提供基礎測繪技術支撐。2022年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：建立3個衛(wèi)星導航定位基準站（CORS站），為我市規(guī)劃、建設、應急保障等工作提供基礎測繪技術支撐。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：定位基準站3個，并符合相關技術指標要求，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：為我市規(guī)劃、建設、應急保障等工作提供基礎測繪技術支撐，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧90%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

建立衛(wèi)星導航定位基準站預算項目申報表.pdf

16、城市規(guī)劃區(qū)內1:1000數(shù)字線劃圖更新

（1）主要內容是：通過城市規(guī)劃區(qū)內1:1000數(shù)字線劃圖更新，為我市規(guī)劃、建設等工作提供基礎測繪地理信息數(shù)據(jù)。2022年預算安排337萬元，其中：337萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成城市規(guī)劃區(qū)內1：1000數(shù)字線劃圖更新，為我市規(guī)劃、建設等工作提供基礎測繪地理信息數(shù)據(jù)。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：1：1000數(shù)字線劃圖更新范圍≧674平方公里，并符合相關技術指標要求，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：為我市規(guī)劃、建設等工作提供基礎測繪地理信息數(shù)據(jù)，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧90%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

城市規(guī)劃區(qū)內11000數(shù)字線劃圖更新預算項目申報表.pdf

17、：2016-2020年廣水市耕地保護目標責任目標期末考核工作

（1）主要內容是：根據(jù)《省自然資源廳 農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省統(tǒng)計局關于開展2016-2020年廣水市耕地保護目標責任目標期末考核工作的通知》（鄂自然資函[2021]210號）文件要求，開展相關考核工作。2022年預算安排9萬元，其中：9萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：分析廣水市2016—2020年耕地保有量、永久基本農(nóng)田保護積、耕地數(shù)量變化、耕地占補平衡洛實、高標準農(nóng)田建設、耕質量保護與提升、耕地保護制度建設與執(zhí)行等七個方面情況，分析耕地保護落實。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積≧76836.82公頃，并通過廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：落實好最嚴格的耕地保護制度，進一步完善耕地保護長效機制和政策措施，加強耕地保護，落實耕地保有量，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

2016-2020年廣水市耕地保護目標責任目標期末考核工作預算項目申報表.pdf

18、2019年耕地保護督察涉及72個圖斑補劃永久基本農(nóng)田、環(huán)庫公路占用永久基本農(nóng)田補劃

（1）主要內容是：根據(jù)《自然資源部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關于加強和改進永久基本農(nóng)田保護工作的通知》（自然資規(guī)〔2019〕1號）、隨州市自然資源規(guī)劃局2018年例行督察發(fā)現(xiàn)設施農(nóng)用地、臨時用地、農(nóng)村道路違法違規(guī)占用永久基本農(nóng)田問題整改情況通報，解決設施農(nóng)用地、農(nóng)村道路、環(huán)庫公路占用永久基本農(nóng)田問題，補足被占用永久基本農(nóng)田，保障永久基本農(nóng)田面積不減少。 2022年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：分析永久基本農(nóng)田占用情況；等質等量補足永久基本農(nóng)田，并分析補充地塊情況；占用和補劃永久基本農(nóng)田對比分析。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積≧20.319公頃，并通過省自然資源廳、自然資源部審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：解決設施農(nóng)用地占基本農(nóng)田問題，補劃后保持永久基本農(nóng)田保護面積不減少，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

2019年耕地保護督察涉及72個圖斑補劃永久基本農(nóng)田、環(huán)庫公路占用永久基本農(nóng)田補劃預算項目申報表.pdf

19、2019年礦山新增圖斑核查

（1）主要內容是：依據(jù)省自然資源廳辦公室《關于開展2019年度全省礦山修復遙感數(shù)據(jù)復核工作的通知》（鄂自然資辦函〔2020〕15號），摸清2019年廣水市因礦山新增損毀的土地面積和屬性，對我市礦山生態(tài)修復工作提供基礎數(shù)據(jù)。 2022年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：調查新增礦山損毀的位置、面積、范圍和基本情況；分析礦山損毀的原因；確定礦山損毀面積。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：核查面積≧22.7865公頃，并通過通過上級行政部門審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：有利于促進廣水市經(jīng)濟發(fā)展，保障“十四五”用地需求，有助于提升基礎設施建設，實現(xiàn)生產(chǎn)、生活與生態(tài)的統(tǒng)籌規(guī)劃，提升區(qū)域生態(tài)環(huán)境，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

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20、廣水市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃項目

（1）主要內容是：根據(jù)《關于開展省級國土空間生態(tài)修復規(guī)劃編制工作的通知》（自然資辦發(fā)（2020）45號）、省自然資源廳關于印發(fā)湖北省國土空間生態(tài)修復規(guī)劃（2021-2035年）編制工作方案的函（鄂自然資函[2021]35號），通過研究編制規(guī)劃，統(tǒng)籌設計生態(tài)修復活動的實施范圍、預期目標、主要內容、重大工程、投資計劃和實施路徑，以有效保障和綜合提升廣水市生態(tài)保護和綠色發(fā)展的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益。2022年預算安排120萬元，其中：120萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：主要分析規(guī)劃區(qū)域內自然生態(tài)、經(jīng)濟、重大工程等，明確生態(tài)環(huán)境、生態(tài)空間、生態(tài)安全等方面存在的突出問題，以及未來開展國土空間生態(tài)保護修復所面臨的形勢與挑戰(zhàn)；闡述編制實施規(guī)劃的政策要求、規(guī)劃定位、實施范圍、規(guī)劃期限等，明確規(guī)劃指導思想、基本原則、主要目標、具體指標、總體戰(zhàn)略等；通過開展國土空間綜合評價，識別擬開展生態(tài)修復的重要空間、敏感脆弱空間、受損破壞空間等范圍、面積與分布，并制定生態(tài)修復分區(qū)導引；針對突出問題和既定目標，提出生態(tài)修復相關任務、具體措施與實施時序要求。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積≧264552.61公頃，并通過廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：釋放城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤和占補平衡紅利，提高自然資源利用效率，改善生態(tài)環(huán)境質量，實現(xiàn)生產(chǎn)空間集約高效，提升生活空間宜居適度，生態(tài)空間山清水秀，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃預算項目申報表.pdf

21、廣水市“三調”耕地資源質量分類項目

（1）主要內容是：根據(jù)湖北省第三次國土調查領導小組辦公室 關于印發(fā)《湖北省第三次國土調查耕地 資源質量分類實施方案》的通知（鄂土調辦發(fā)〔2020〕11 號）、第三次全國國土調查縣級耕地資源質量分類數(shù)據(jù)庫標準，全面掌握耕地資源質量狀況，為耕地數(shù)量、質量、生態(tài)“三位一體”保護與管 理提供支撐。

2022年預算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：采用以自然地理格局、地形條件、土壤條件、生態(tài) 環(huán)境條件、作物熟制和耕地利用現(xiàn)狀六個層面構建的分類指標 體系，以“三調”耕地圖斑為分類單元，建立基礎數(shù)據(jù)庫并進 行分類統(tǒng)計，匯總形成不同耕地資源條件及其組合的耕地面積 與分布成果。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積≧83798.31公頃，并通過省自然資源廳、自然資源部審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：量化縣域內耕地的數(shù)量、質量和空間分布，保護耕地，促進耕地數(shù)量、質量、生態(tài)“三位一體”保護，加強耕地保護，落實耕地保有量，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市“三調”耕地資源質量分類預算項目申報表.pdf

22、廣水市耕地保護責任目標自查評估

（1）主要內容是：依據(jù)湖北省自然資源廳 農(nóng)業(yè)廳 統(tǒng)計局《關于開展2019年度市（州）人民政府耕地保護責任目標自查評估工作的通知》（鄂自然資函〔2020〕486號）項目與部門職能的相關性，完成自查評估。2022年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：分析廣水市2020年耕地保有量、永久基本農(nóng)田保護積、耕地數(shù)量變化、耕地占補平衡洛實、高標準農(nóng)田建設、耕質量保護與提升、耕地保護制度建設與執(zhí)行等七個方面情況，分析耕地保護落實。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積≧76778公頃，并通過廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：落實好最嚴格的耕地保護制度，進一步完善耕地保護長效機制和政策措施，加強耕地保護，落實耕地保有量，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市耕地保護責任目標自查評估.pdf

23、廣水市耕地“非農(nóng)化”清理核查

（1）主要內容是：根據(jù)《省自然資源廳辦公室關于開展2020年度耕地非農(nóng)化核實整改的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕5 號）、《省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室 省自然資源廳辦公室關于開展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問題專項清理工作的通知》（鄂農(nóng)辦函[2021]23號）等文件要求，完成清理核查工作。2022年預算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成省級下發(fā)耕地“非農(nóng)化”增量圖斑75個現(xiàn)場核查、舉證和認定，全面清理耕地“非農(nóng)化”存量圖斑。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積≧1003.45畝，并通過省自然資源廳認定，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：落實好最嚴格的耕地保護制度，進一步完善耕地保護長效機制和政策措施，加強耕地保護，落實耕地保有量，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市耕地“非農(nóng)化”清理核查預算項目申報表.pdf

24、廣水市永久基本農(nóng)田核查調整補足

（1）主要內容是：根據(jù)自然資源部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關于加強和改進永久基本農(nóng)田保護工作的通知》（自然資規(guī)〔2019〕1號）、中辦 國辦印發(fā) 《關于在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌劃定落實三條控制線的指導意見》（廳字〔2019〕48號）、省自然資源廳辦公室《關于開展全省永久基本農(nóng)田核實整改補足工作的通知》（鄂自然資辦函〔2021〕17 號）、自然資源部國土空間規(guī)劃局 自然資源部耕地保護監(jiān)督司《關于加快推進永久基本農(nóng)田核實整改補足和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定工作的函》（自然資空間規(guī)劃函〔2021〕121號）、省自然資源廳《關于開展全省永久基本農(nóng)田核實整改工作的通知》文件要求，對我市永久基本農(nóng)田全面核實，掌握摸底數(shù)據(jù)，將現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田中的非耕地、不穩(wěn)定利用耕地等按照實事求是調出永久基本農(nóng)田保護，在可劃為永久基本農(nóng)田的穩(wěn)定利用耕地中補足，加強對耕地保護，落實耕地保有量。2022年預算安排82萬元，其中：82萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：采用以2017年永久基本農(nóng)田數(shù)據(jù)為基礎，充分運用最新的三調成果和最新衛(wèi)星遙感影像，對我市永久基本農(nóng)田全面核實，掌握摸底數(shù)據(jù)，將現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田中的非耕地、不穩(wěn)定利用耕地等按照實事求是調出永久基本農(nóng)田保護，在可劃為永久基本農(nóng)田的穩(wěn)定利用耕地中補足。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積≧60838.60公頃，并通過省自然資源廳、自然資源部審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：保護耕地，加強對市域內耕地的數(shù)量、質量和空間分布，保護耕地安全，嚴格落實“四個禁止”保護，形成保護有力、建設有效、管理有序特殊保護格局，為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供重要支撐，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市永久基本農(nóng)田核查調整補足預算項目申報表.pdf

25、廣水市歷史遺留礦山核查工作

（1）主要內容是：根據(jù)自然資源部辦公廳關于印發(fā)《自然資源部辦公廳關于開展全國歷史遺留礦山核查工作的通知》（自然資辦函〔2021〕1283號）、湖北省自然資源廳辦公室關于印發(fā)《省自然資源廳辦公室關于開展全省歷史遺留礦山核查工作的通知》（鄂自然資辦文〔2021〕14號），查明我市歷史遺留礦山分布、損毀土地面積和權屬、存在的主要生態(tài)問題、擬修復方向等基本情況，形成標準統(tǒng)一、信息可靠的數(shù)據(jù)庫，為編制礦山生態(tài)修復規(guī)劃、部署生態(tài)修復工程、完善礦山生態(tài)修復政策等提供決策支撐。2022年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：采取內業(yè)分析比對和外業(yè)實地調查相結合方式，對自然資源部下發(fā)的廣水市歷史遺留礦山遙感圖斑，以及在核查工作中增補的歷史遺留礦山圖斑，開展核查和核定分類，通過“歷史遺留礦山核查系統(tǒng)”上報自然資源部審定，通過審核，完成廣水市歷史遺留礦山核查工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成圖斑66個，并通過省自然資源廳、自然資源部審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：了解歷史遺留礦山基本情況，查明我市歷史遺留礦山分布、損毀土地面積和權屬、存在的主要生態(tài)問題、擬修復方向等基本情況，為生態(tài)修復治理等提供依據(jù)，形成標準統(tǒng)一、信息可靠的數(shù)據(jù)庫，為生態(tài)修復治理等項目提供部分相關參考依據(jù)，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市歷史遺留礦山核查預算項目申報表.pdf

26、設施農(nóng)業(yè)用地上圖、入庫工作

（1）主要內容是：根據(jù)《省自然資源廳辦公室轉發(fā)關于設施農(nóng)業(yè)用地上圖入庫有關事項的通知》（鄂自然資辦函〔2020〕43號），規(guī)范化設施農(nóng)業(yè)用地的使用和監(jiān)管。2022年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：按時完成我市615宗（7788.61畝）設施農(nóng)業(yè)用地的上圖入庫。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成設施農(nóng)用地上圖入庫615宗，面積7788.61畝，并通過省自然資源廳認定，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：落實好最嚴格的耕地保護制度，進一步完善耕地保護長效機制和政策措施，加強耕地保護，落實耕地保有量，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

設施農(nóng)業(yè)用地上圖、入庫工作預算項目申報表.pdf

27、廣水市耕地后備資源調查評價工作

（1）主要內容是：依據(jù)省自然資源廳辦公室關于印發(fā)《湖北省耕地后備資源調查評價工作方案的通知》（鄂自然資辦文〔2021〕15號），全面摸清并掌握廣水市補充耕地資源潛力，并與國土調查數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)集成，為科學合理開發(fā)耕地后備資源、規(guī)范耕地占補平衡管理提供支撐。2022年預算安排65萬元，其中：65萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：采用第三次全國國土調查和2020年度國土變更調查成果為基礎，以其他草地、鹽堿地、沙地、裸土地為評價對象，從生態(tài)、氣候、土壤、區(qū)位等方面，構建耕地后備資源分類評價指標體系，逐地塊開展調查評價，形成集面積、類型和分布于一體的全國耕地后備資源潛力數(shù)據(jù)，并與國土調查數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)集成，為科學合理開發(fā)耕地后備資源、規(guī)范耕地占補平衡管理提供支撐。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積10304.91公頃，并通過省自然資源廳、自然資源部審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案，和工作要求。

效益指標：合理開發(fā)耕地后備資源，摸清市域內耕地后備資源潛力，適宜開發(fā)成耕地，加強對耕地后備資源管理，確保耕地紅線不突破，規(guī)范耕地占補平衡管理，保障生態(tài)安全，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市耕地后備資源調查評價預算項目申報表.pdf

28、廣水市集體所有土地上的附著物征收補償和青苗補償標準

（1）主要內容是：根據(jù)廣水市物價等實際情況，制定廣水市集體所有土地上的附著物征收補償和青苗補償標準 。2022年預算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：根據(jù)廣水市物價等實際情況，制定廣水市集體所有土地上的附著物征收補償和青苗補償標準 。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積2645.52平方公里，并通過廣水市人民政府批準、隨州市自然資源和規(guī)劃局備案，指標設立依據(jù)是年度工作方案，和工作要求。

效益指標：保持補償標準現(xiàn)勢性，調整廣水市補償標準，更好地為廣水市經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展 提供服務，維護被征地農(nóng)民切身利益的必然要求，保障社會建設健康發(fā)展，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市集體所有土地上的附著物征收補償和青苗補償標準預算項目申報表.pdf

29、廣水市增減掛鉤項目全方位核查整改

（1）主要內容是：根據(jù)省人民政府關于《公布實施湖北省征地區(qū)片綜合地價標準的通知》（鄂政發(fā)[2019]22號），調整廣水市征地補償標準，更好地為廣水市經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供服務，依法合理做好征地補償安置工作，維護被征地農(nóng)民切身利益的必然要求，也是保障經(jīng)濟建設健康發(fā)展的重要基礎性工作。2022年預算安排29萬元，其中：29萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：結合自然資源部增減掛鉤項目清查整改、武漢督察局例行督察發(fā)現(xiàn)問題整改要求，對歷年來所有已驗收的增減掛鉤項目進行全面清理，及時、準確、詳實掌握增減掛鉤項目實施情況和存在問題，并進行整改。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成面積131.0706公頃，并通過廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案，和工作要求。

效益指標：提供用地指標，有利于解決重點項目用地情況，緩解建設用地指標供需矛盾，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市增減掛鉤項目全方位核查整改預算項目申報表.pdf

30、2021年占補平衡項目立項和工程實施

（1）主要內容是：根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中共中央國務院關于加強耕地保護和改進占補平衡的意見》（中發(fā)[2017]4號）、《國土資源部關于改進管理方式切實落實耕地占補平衡的通知》（國土資規(guī)[2017]13號）、《省自然資源廳辦公室關于加強耕地占補平衡項目管理的通知》（鄂自然資辦文[2019]5號）等文件要求，為了實現(xiàn)耕地占補平衡及提高耕地等別，落實“占優(yōu)補優(yōu)、占水田補水田”政策。2022年預算安排1200萬元，其中：1200萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成2021年度占補平衡項目立項和工程實施，保障我市重點項目用地指標需求，推進土地開發(fā)整理，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質量，增加有效耕地面積，促進土地集約利用。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：新增耕地面積和提質改造水田面積2000畝，并通過省自然資源廳、隨州市自然資源和規(guī)劃局驗收備案，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有利控制水土污染，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，美化農(nóng)村景觀，有利于形成環(huán)境優(yōu)美、田塊整齊規(guī)范的農(nóng)村景觀，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

2021年占補平衡項目立項和工程實施預算項目標申報表.pdf

31、2021年工礦廢棄地增減掛鉤項目立項申報

（1）主要內容是：根據(jù)《關于加強礦山地質環(huán)境恢復和綜合治理的指導意見》國土資發(fā)〔2016〕63號，完成2021年工礦廢棄地增減掛鉤項目立項工作。2022年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：結合上級文件精神，比對三調數(shù)據(jù)對工礦廢棄地增減掛鉤項目完成立項工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成立項面積900畝，并通過隨州市局審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：提供用地指標，有利于解決重點項目用地情況，緩解建設用地指標供需矛盾，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有利控制水土污染，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，美化農(nóng)村景觀，有利于形成環(huán)境優(yōu)美、田塊整齊規(guī)范的農(nóng)村景觀，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

2021年工礦廢棄地增減掛鉤預算項目申報表.pdf

32、環(huán)保督察礦山生態(tài)修復方案

（1）主要內容是：中央、省環(huán)保督察健全礦山一礦一檔，完成上級督察任務，同時加快推進山水林田湖草系統(tǒng)綜合治理，助力打造“山青、水綠、林郁、田沃、湖凈、村美”的生命共同體。2022年預算安排29萬元，其中：29萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：分析規(guī)劃區(qū)域內自然生態(tài)、經(jīng)濟、重大工程等，明確生態(tài)環(huán)境、生態(tài)空間、生態(tài)安全等方面存在的突出問題，提出礦山生態(tài)修復相關任務、具體措施與實施時序要求，完成8個礦山生態(tài)修復方案。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成8個礦山生態(tài)修復方案，并通過廣水市人民政府、省自然資源廳審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：優(yōu)化城鄉(xiāng)土地資源配置，提高自然資源利用效率，改善生態(tài)環(huán)境質量，實現(xiàn)生產(chǎn)空間集約高效，生態(tài)統(tǒng)籌規(guī)劃，提升生活空間宜居適度，生態(tài)空間山清水秀，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

環(huán)保督察礦山生態(tài)修復方案預算項目申報表.pdf

33、廣水市十里鳴海廢棄礦山入省級治理補助資金項目庫實施方案

（1）主要內容是：防止水土流失、消除地質災害隱患、恢復礦區(qū)植被。2022年預算安排28萬元，其中：28萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：編制實施方案通過工程措施防止水土流失、消除地質災害隱患、恢復礦區(qū)植被，并進行養(yǎng)護監(jiān)測，直至恢復礦區(qū)原生自然景觀。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：高陡邊坡植被覆蓋率≧60%，一般區(qū)域植被覆蓋率≧90%，并通過上級行政部門審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：有助于提升基礎設施建設，實現(xiàn)生產(chǎn)、生活與生態(tài)的統(tǒng)籌規(guī)劃，提升區(qū)域生態(tài)環(huán)境，促進礦山生態(tài)修復增加耕地面積，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市十里鳴海廢棄礦山入省級治理補助資金項目庫實施方案預算項目申報表.pdf

34、2021年度廣水市蔡河鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制

（1）主要內容是：依據(jù)《省全域國土綜合整治領導小組辦公室關于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號），保障我市重點項目用地指標需求，推進土地開發(fā)整理，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質量，增加有效耕地面積，促進土地集約利用有著重大意義。2022年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成2021年度廣水市蔡河鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：新增耕地面積5692.5595公頃，通過省自然資源廳、隨州市自然資源和規(guī)劃局評審，并通過上級行政部門審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：項目區(qū)年總凈增加收益62.8018公頃，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

2021年度蔡河鎮(zhèn)全域國土綜合整治預算項目申報表.pdf

35、2021年度廣水市武勝關鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制

（1）主要內容是：依據(jù)《省全域國土綜合整治領導小組辦公室關于申報2021年全域國土綜合整治項目的通知》（鄂土整辦函〔2021〕5號），保障我市重點項目用地指標需求，推進土地開發(fā)整理，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質量，增加有效耕地面積，促進土地集約利用有著重大意義。2022年預算安排270萬元，其中：270萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成2021年度廣水市武勝關鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：項目規(guī)模6897.2381公頃，通過省自然資源廳、隨州市自然資源和規(guī)劃局評審，并通過上級行政部門審批，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：項目區(qū)年總凈增加收益87.8720公頃，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

2021年度廣水市武勝關鎮(zhèn)全域國土綜合整治項目實施方案編制預算項目申報表.pdf

36、自然資源系統(tǒng)保障項目

（1）主要內容是：按時發(fā)放系統(tǒng)人員工資、繳納基本養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保等； 按要求發(fā)放系統(tǒng)人員獎勵工資?；按時發(fā)放下崗人員生活補助及勞務派遣費用?；及時撥付2014年10月至2018年9月社會保險費退款。2022年預算安排3820.85萬元，其中：3820.85萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：保障非財政編制工作人員各項人員經(jīng)費支出及自然資源和規(guī)劃工作正常運轉的各項費用。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：經(jīng)費保障在職、退休、下崗、勞務派遣等總人數(shù)424人，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：維持工作人員正常的生活，讓大家無后顧之憂的工作，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：系統(tǒng)工作人員滿意率100%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

自然資源系統(tǒng)保障預算項目申報表.pdf

37、廣水市土地收儲出讓項目

（1）主要內容是：根據(jù)《測繪法》《中華人民共和國土地管理法》《土壤污染防治法》《中華人民共和國民法典》等文件要求，對廣水市土地進行收儲出讓，為廣水市的經(jīng)濟社會發(fā)展和城市建設提供用地保障。2022年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：收購出讓土地的評估、測量、土壤污染調查編制、用地預審及律師代理等，為經(jīng)濟社會發(fā)展和城市建設提供用地保障。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：土地收購1000畝，土地出讓2000畝，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：為經(jīng)濟社會發(fā)展和城市建設提供用地保障，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率100%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市土地收儲出讓預算項目申報表.pdf

38、辦公設備購置項目

（1）主要內容是：2022年度滿足工作需求所需設備購置費用。2022年預算安排534.1萬元，其中：534.1萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：保障機關工作正常運轉按需采購各項辦公設備。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：設備購置數(shù)量≦362臺，設備質量合格率≧98%，工程安裝驗收合格率≧98%，設備故障率≦2%，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：設備利用率=100%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：使用人員滿意率≧98%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

辦公設備購置預算項目申報表.pdf

39、自然信息化與基礎信息平臺建設

（1）主要內容是：根據(jù)鄂自然資發(fā)【2021】12號文件要求，大力推進信息化發(fā)展，自然資源信息化服務經(jīng)濟社會發(fā)展。2022年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：初步建成與自然資源管理體制相適應的、統(tǒng)一整合的自然資源信息化框架體系，進一步優(yōu)化省自然資源政務一次，解決“一網(wǎng)通辦”，實現(xiàn)省市“一張圖”審批，全事項歸集一體化管理；升級空間基礎信息平臺，開展數(shù)據(jù)治理，實現(xiàn)核心數(shù)據(jù)歸依率、核心業(yè)務支撐率，實現(xiàn)土地全流程數(shù)字化管理。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：一網(wǎng)通版“一張圖”審批1項，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：解決“一網(wǎng)通辦”，實現(xiàn)省市“一張圖”審批，全事項歸集一體化管理，進一步優(yōu)化省自然資源政務環(huán)境，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：平臺使用者滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

自然信息化與基礎信息平臺建設預算項目申報表.pdf

40、第三次全國土地調查

（1）主要內容是：根據(jù)國務院關于開展第三次全國土地調查《國發(fā)【2017】48號》；湖北省關于開展第三次全國土地調查《鄂政發(fā)〔2017〕66號》文件要求，組織實施開展自然資源調查。2022年預算安排76.21萬元，其中：76.21萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：按時完成成果整理、數(shù)據(jù)更新、成果匯交，匯總形成第三次全國土地調查基本數(shù)據(jù)。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：國土調查面積2647平方公里，廣水市第三次國土調查成果數(shù)據(jù)庫覆蓋率≧98%，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：成果利用率≧98%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：使用者滿意率≧98%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

第三次全國土地調查預算項目申報表.pdf

41、廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發(fā)證

（1）主要內容是：根據(jù)省廳關于開展年度國調查通知及實施方案（當年）、市人民政府辦公室關于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號文件要求組織實施開展自然資源調查、變更調查、專項調查，貫徹執(zhí)行自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。2022年預算安排920.78萬元，其中：920.78萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：按時完成廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發(fā)證工作，盤活村內空閑宅基地推動農(nóng)村宅基地“三權”分置的改革。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：宗地面積3275.5公頃，房屋面積4451公頃，發(fā)證率≧98%，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：220140宗宅基地的數(shù)據(jù)庫建成，權益得到保障，盤活村內空閑宅基地推動農(nóng)村宅基地“三權”分置的改革，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：使用權人滿意率≧98%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

廣水市農(nóng)村宅基地和集體建設用地使用權及地上房屋確權登記發(fā)證預算項目申報表.pdf

42、歷史遺留礦山生態(tài)修復項目

（1）主要內容是：根據(jù)自然資源部辦公廳關于印發(fā)《自然資源部辦公廳關于開展全國歷史遺留礦山核查工作的通知》（自然資辦函〔2021〕1283號）、湖北省自然資源廳辦公室關于印發(fā)《省自然資源廳辦公室關于開展全省歷史遺留礦山核查工作的通知》（鄂自然資辦文〔2021〕14號）文件，對我市3個歷史遺留礦山進行生態(tài)修復治理。2022年預算安排454.4萬元，其中：300.3萬元資金來源為當年一般公共預算預算，154.1萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成3個礦山生態(tài)修復，改善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：歷史遺留礦山生態(tài)修復3個，并通過上級組織專家驗收，指標設立依據(jù)是年度工作方案和工作要求。

效益指標：按照實施方案和規(guī)劃設計完成三個歷史遺留礦山生態(tài)修復，為廣水市生態(tài)修復治理作出貢獻，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

滿意度指標：公眾滿意率≧80%，指標設立依據(jù)是當年工作方案和工作要求。

歷史遺留礦山生態(tài)修復預算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。