目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市老區(qū)建設促進會主要職責如下：

1、宣傳老區(qū)人民對黨和革命事業(yè)做出的巨大犧牲和貢獻，動員社會各界關心支持老區(qū)建設；

2、深入老區(qū)調(diào)查研究，反映老區(qū)人民的要求，提出政策性建議；

3、開展信息交流，提供咨詢服務，興辦實體，幫助老區(qū)發(fā)展經(jīng)濟；

4、牽線搭橋，為老區(qū)引進建設項目的實施，開展業(yè)務培訓工作，提高老區(qū)群眾素質(zhì)；

5、加強國內(nèi)外聯(lián)絡工作，開展國際間合作，動員社會力量，接受國內(nèi)外社會團體、企事業(yè)單位和個人捐款，扶持老區(qū)發(fā)展科技、文化、婦幼和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)；

6、加強與各地老促會的聯(lián)系，交流經(jīng)驗，互相學習，互相配合，共同促進老區(qū)建設和發(fā)展。

二、機構設置

廣水市老區(qū)建設促進會內(nèi)設綜合辦公室。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市老區(qū)建設促進會部門預算包括：廣水市老區(qū)建設促進會部門預算本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制0名，實有0人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市老區(qū)建設促進會2022年部門預算公開表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市老區(qū)建設促進會2022年收入總預算27.02萬元，其中：本年收入10.53萬元，上年結轉(zhuǎn)結余16.49萬元，較上年預算安排減少27.96萬元，同比下降103%，主要原因是本單位沒有人員經(jīng)費，減少的主要是項目經(jīng)費。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入10.53萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉(zhuǎn)結余資金：一般公共預算撥款收入9.93萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入6.56萬元。

（二）廣水市老區(qū)建設促進會2022年支出總預算27.02萬元，其中：本年安排支出27.02萬元，年終結轉(zhuǎn)結余0萬元，較上年預算安排支出減少27.96萬元，同比下降103%，主要原因是本單位沒有人員經(jīng)費，減少的主要是項目經(jīng)費。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出10.53萬元；上年結轉(zhuǎn)結余安排支出16.49萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出20.46萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出6.56萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出27.02萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：商品服務支出27.02萬元。其中：辦公費0.36萬元、印刷費4.85萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1.3萬元、公務接待費0.8萬元、委托業(yè)務費18.56萬元、其他交通費0.85萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出0萬元（其中人員類0萬元、運轉(zhuǎn)類0萬元）；項目支出27.02萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市老區(qū)建設促進會2022年財政撥款收入預算20.46萬元，較上年減少34.52萬元，同比下降168%，主要原因是本單位沒有人員經(jīng)費，減少的主要是項目經(jīng)費。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款10.53萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款9.93萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市老區(qū)建設促進會2022年財政撥款支出預算20.46萬元，較上年減少34.52萬元，同比下降168%，主要原因是本單位沒有人員經(jīng)費，減少的主要是項目經(jīng)費。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出20.46萬元。

2.財政撥款年終結轉(zhuǎn)結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市老區(qū)建設促進會一般公共預算支出20.46萬元，較上年減少18.03萬元，同比下降46.84%，主要原因是項目經(jīng)費減少。其中：一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出0萬元，公用經(jīng)費安排支出0萬元，項目經(jīng)費安排支出20.46萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市老區(qū)建設促進會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市老區(qū)建設促進會2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0.8萬元，較上年增加0.3萬元，同比增長37%，主要原因是：本年度增加學習交流次數(shù)。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項支出；公務接待費0.8萬元，較上年增加0.3萬元，同比增長37%，主要原因是：學習交流交數(shù)增加。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市老區(qū)建設促進會機關運行經(jīng)費支出預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本單位本年度沒有機關運行費用。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市老區(qū)建設促進會政府采購總預算0萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市老區(qū)建設促進會無國有資產(chǎn)占用情況，所屬資產(chǎn)全部為廣水市政府所有。

十，其他說明事項

本年度政府性基金預算、政府購買服務預算、非稅收入預算、無數(shù)據(jù)以空表列示

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

本單位2022年設立了部門整體績效，明確部門主要職責和任務，設立了經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標。

本單位部門整體績效目標是：效益指標：編撰出版《百年黨史廣水記憶》、《廣水革命老區(qū)發(fā)展史》，弘揚老區(qū)文化，宣傳革命精神。

老促會部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市老區(qū)建設促進會預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目1個，具體為：革命老區(qū)“兩史”編撰出版，此項目支出金額為27.02萬元。

老促會預算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。