目 ????錄

?

　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分?2022部門(mén)預(yù)算表

　　　　1、部門(mén)收支預(yù)算總表

　　　　2、部門(mén)收入預(yù)算總表

????????3、部門(mén)支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分?2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????????3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　　6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????????8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????????9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

????????10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

　　　第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分?單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦，社會(huì)事務(wù)辦，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，計(jì)生服務(wù)中心，林業(yè)站，退役軍人服務(wù)站，農(nóng)村社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心；下設(shè)單位無(wú)

　　三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算包括：廣水市余店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制55名，實(shí)有55人，其中：在編在職55名:行政在職34人，事業(yè)在職21人，離休人員0名，退休人員62名。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算.pdf

第三部分2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算2414.88萬(wàn)元，其中：本年收入2220.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余194.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少369.13萬(wàn)元，同比下降15%，主要原因是上年結(jié)余194.61萬(wàn)元，2022年相對(duì)減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2220.27萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入194.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收0萬(wàn)元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算2414.88萬(wàn)元，其中：本年安排支出2220.7萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少369.13萬(wàn)元，同比下降15%，主要原因是上年結(jié)余194.61萬(wàn)元，2022年相對(duì)減少。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2220.7萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出194.61萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2414.88萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一共公共服務(wù)支出2065.84萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出260.8萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36.37萬(wàn)元；住房保障支出46.87萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出697.93萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出110.36萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助157.89萬(wàn)元；其他支出1448.7萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出966.18萬(wàn)元（其中人員類(lèi)855.82萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)110.36萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出1448.7萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2414.88萬(wàn)元，較上年減少369.13萬(wàn)元，同比下降15%，主要原因是上年結(jié)余194.61萬(wàn)元，2022年相對(duì)減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2220.67萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款194.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2414.88萬(wàn)元，較上年減少369.13萬(wàn)元，同比下降15%，主要原因是上年結(jié)余194.61萬(wàn)元，2022年相對(duì)減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出2065.84萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出260.8萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36.37萬(wàn)元；住房保障支出46.87萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????2022年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出2414.88萬(wàn)元，較上年減少369.13萬(wàn)元，同比下降15%，主要原因是上年結(jié)余194.61萬(wàn)元，2022年相對(duì)減少

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出855.82萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出110.36萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出1254.09萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出194.61萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，較上年減少28萬(wàn)元，同比下降165%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元，較上年減少11萬(wàn)元，同比下降110%，主要原因是：在上年度有車(chē)輛下帳，因而費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，較上年減少17萬(wàn)元，同比下降106%，主要原因是：財(cái)政撥款資金減少?zèng)]有資金安排支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算110.36萬(wàn)元，較上年減少168.14萬(wàn)元，同比下降152%，主要原因是財(cái)政撥款資金減少?zèng)]有資金安排支出。

其中：辦公費(fèi)15萬(wàn)元；印刷費(fèi)15萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)10萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)3.5萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)5萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元；其他費(fèi)用53.36萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)總預(yù)算50萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。沒(méi)有此項(xiàng)支出

政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元，較上年增加32.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65%，主要原因是在本年度購(gòu)買(mǎi)一輛垃圾車(chē)，造成政府采購(gòu)資金增加過(guò)大；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為3175.57萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)1729.65萬(wàn)元，較上年減少638.61萬(wàn)元，同比下降40%，主要原因是貨幣資金減少較多；固定資產(chǎn)1280.4萬(wàn)元，較上年增加21.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%，主要原因是購(gòu)買(mǎi)新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋24538平方米，價(jià)值1036.05萬(wàn)元；土地11960平方米，價(jià)值26.3萬(wàn)元；車(chē)輛8輛，價(jià)值116.67萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20.75萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值106.93萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

????本年度政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無(wú)數(shù)據(jù)以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府總收入2414.88萬(wàn)元，上年結(jié)余194.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入2220.67萬(wàn)，支出為2414.88萬(wàn)元，其中基本支出是966.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1448.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

??年度指標(biāo)1、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

??數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)3個(gè)美麗鄉(xiāng)村

??質(zhì)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村完成率

??時(shí)效指標(biāo)：12月底

??成本指標(biāo)：計(jì)劃成本

??經(jīng)濟(jì)效益：促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展

??社會(huì)效益：居民生活質(zhì)量得到改善

??生態(tài)效益：改善人居環(huán)境

??可持續(xù)發(fā)展：穩(wěn)定可持續(xù)

??滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度100%

?年度指標(biāo)1、完成環(huán)境整治工作

??數(shù)量指標(biāo)：轉(zhuǎn)動(dòng)垃圾5000噸

??質(zhì)量指標(biāo)：環(huán)境整治達(dá)標(biāo)率92%

??時(shí)效指標(biāo)：12月底

??成本指標(biāo)：計(jì)劃成本

??社會(huì)效益：美化鄉(xiāng)村環(huán)境，不斷得到提高

??生態(tài)效益：改善人居環(huán)境

??可持續(xù)發(fā)展：穩(wěn)定可持續(xù)

??滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度100%

余店政府2022年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目12個(gè)，具體為：

1、平安建設(shè)：公共安全、基層司法建設(shè)，普法宣傳、法制建設(shè)、強(qiáng)制隔離戒毒，司法救助。其他公共安全，支出金額為60萬(wàn)元。

平安建設(shè).pdf

??數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)

??質(zhì)量指標(biāo)：平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)標(biāo)率90%

??時(shí)效指標(biāo)：12月底底

??成本指標(biāo)：計(jì)劃成本≤60萬(wàn)元

??社會(huì)效益：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定得到提高?

??滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)群眾對(duì)工作滿(mǎn)意度98%

2、國(guó)防動(dòng)員：國(guó)防動(dòng)員、國(guó)防教育、兵役征集、民兵訓(xùn)練、民兵管理，支出金額為7萬(wàn)元。

國(guó)防動(dòng)員.pdf

??數(shù)量指標(biāo)：規(guī)范化民兵訓(xùn)練次數(shù)≥3次，國(guó)防教育宣傳次數(shù)≥6次，問(wèn)退役軍人人數(shù)≥60人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù)≥8人，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)≥3人

??質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)規(guī)范達(dá)標(biāo)率≥95%

?，宣傳督導(dǎo)達(dá)標(biāo)率≥95%，慰問(wèn)退役軍人完成率≥95%，退役軍人創(chuàng)業(yè)增加人數(shù)≥100人，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)完成率≥95%

??時(shí)效指標(biāo)：12月底底

??成本指標(biāo)：計(jì)劃成本≤7萬(wàn)元??社會(huì)效益：營(yíng)造濃郁愛(ài)國(guó)主義氛圍意識(shí)提高?

??滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)群眾對(duì)工作滿(mǎn)意度98%

3、基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理：應(yīng)急培訓(xùn)演練5次，應(yīng)急救援演練3次，請(qǐng)安全專(zhuān)家進(jìn)行安全隱患排查2次，支出金額為7萬(wàn)元。

基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理.pdf

?

?數(shù)量指標(biāo)：規(guī)范化民兵訓(xùn)練次數(shù)≥3次，國(guó)防教育宣傳次數(shù)≥6次，問(wèn)退役軍人人數(shù)≥60人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù)≥8人，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)≥3人

??質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)規(guī)范達(dá)標(biāo)率≥95%

?，宣傳督導(dǎo)達(dá)標(biāo)率≥95%，慰問(wèn)退役軍人完成率≥95%，退役軍人創(chuàng)業(yè)增加人數(shù)≥100人，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)完成率≥95%

??時(shí)效指標(biāo)：12月底底

??成本指標(biāo)：計(jì)劃成本≤7萬(wàn)元??社會(huì)效益：營(yíng)造濃郁愛(ài)國(guó)主義氛圍意識(shí)提高?

??滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)群眾對(duì)工作滿(mǎn)意度98%

1. 科學(xué)技術(shù)管理及普及：科學(xué)宣傳培訓(xùn)10次，支出金額5萬(wàn)。

   科學(xué)技術(shù)管理及普及.pdf

2. 社會(huì)保障與就業(yè)：發(fā)放60歲以上養(yǎng)老金1.5萬(wàn)人，集中供養(yǎng)特困人員60人，鼓勵(lì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳5次，支出金額27萬(wàn)元。

   社會(huì)就業(yè)與保障.pdf

3. 公共衛(wèi)生健康管理：公共衛(wèi)生服務(wù)及計(jì)生服務(wù)，基礎(chǔ)衛(wèi)生服務(wù)40萬(wàn)人次，計(jì)劃生育服務(wù)500人次，疫苗接種率90%，重點(diǎn)人員隔離達(dá)到100%，支出金額為124.44萬(wàn)元。

   公共事務(wù)管理.pdf

4. 村干部工資：村干部人數(shù)為173人，支出金額為337.76萬(wàn)元

   村干部工資.pdf

5. 農(nóng)林水事務(wù)管理：保障農(nóng)林水服務(wù)，農(nóng)作物病蟲(chóng)防治20次，護(hù)林防炎森林病蟲(chóng)防治13萬(wàn)畝，農(nóng)技指導(dǎo)4.5萬(wàn)畝，畜禽疫病防控10頭（只），支出金額23萬(wàn)元。

   農(nóng)林水事務(wù)管理.pdf

6. 突發(fā)事件處理：處理上訪(fǎng)事件10件，調(diào)解群眾糾紛15次，疫情防控宣傳20次，支出金額50萬(wàn)元。

   突發(fā)事件處理.pdf

7. 公共事務(wù)管理：政府各部門(mén)事務(wù)管理，人大監(jiān)督活動(dòng)4次，新聞宣傳200篇，群團(tuán)開(kāi)展活動(dòng)4次，39個(gè)村的環(huán)境整治，招商引資，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾5000噸，集鎮(zhèn)保潔2平方公里，支出金額613萬(wàn)元

   公共事務(wù)管理.pdf

8. 革命老區(qū)建設(shè)：革命老區(qū)道路刷黑5公里，支出金額為11萬(wàn)元。

   革命老區(qū)建設(shè).pdf

9. 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：建立美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)5個(gè)，整修堰塘15口，栽種景觀村700棵，興建長(zhǎng)廊120米，修建文化廣場(chǎng)5個(gè)等 ，支出金額183.6萬(wàn)元。
   

10. 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) .pdf

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

?