目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駐漢群眾工作辦公室主要職責(zé)如下：

（1）負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作

（2）信訪維穩(wěn)。

（3）招商引資。

（4）房屋資產(chǎn)管理

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市駐漢群眾工作辦公室內(nèi)設(shè)綜合辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室部門預(yù)算包括：廣水市駐漢群眾工作辦公室本級預(yù)算、

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市駐漢群眾工作辦公室、共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制6名，實有6人，其中：在編在職6名，參公人員4人，事業(yè)人員1人，工勤人員1人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年收入總預(yù)算130.83萬元，其中：本年收入130.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入130.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年支出總預(yù)算130.83萬元，其中：本年安排支出130.83萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出130.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出130.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出115.52萬元；社會保障和就業(yè)支出8.3萬元；衛(wèi)生健康支出2.77萬元；住房保障支出4.24萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出83.76萬元；商品和服務(wù)支出25.39萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助2.25萬元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出111.39萬元（其中人員類86.01萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類2.25萬元）；項目支出19.44萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年財政撥款收入預(yù)算130.83萬元，較上年增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款130.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年財政撥款支出預(yù)算130.83萬元，較上年增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出115.52萬元；社會保障和就業(yè)支出8.3萬元；衛(wèi)生健康支出2.77萬元；住房保障支出4.24萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室一般公共預(yù)算支出130.83萬元，較上年增加4.18萬元，同比增加3%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出86.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出25.39萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出19.44萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市駐漢群眾工作辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：沒有此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市駐漢群眾工作辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.39萬元，較上年減少0.01萬元，同比下降1%，主要原因是響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費(fèi)1.55萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)3萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用20.39萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市駐漢群眾工作辦公室政府采購總預(yù)算0萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項支出。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室年初資產(chǎn)總額為948.35萬元。總體情況為流動資產(chǎn)246.6萬元，較上年減少92.32萬元，同比減少27%，主要原因是貨幣資金減少92.32萬元；固定資產(chǎn)255.88萬元，較上年增加0.36萬元，同比增長0.1%，主要原因是本年度新購置辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋4915.14平方米，價值230.18萬元；土地2187.78平方米，價值475.19萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值25.71萬元。

十，其他說明事項

本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表、政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、政府采購表、非稅收入預(yù)算、沒有數(shù)據(jù)以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室總收入130.83萬元，上年結(jié)余0萬元，其中：財政預(yù)算收入130.83萬，支出為130.83萬元，其中基本支出是111.39萬元，項目支出19.44萬元，項目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為：維穩(wěn)，招商引資，推薦

2、年度目標(biāo)1：維穩(wěn)，招商引資，推薦，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?????數(shù)量指標(biāo)：招商引資次數(shù)為15次，

?????質(zhì)量指標(biāo)：落戶廣水企業(yè)為8戶，

?????時效指標(biāo)：2022年12底完成，

?????成本指標(biāo)：計劃成本為19.44萬元。

????社會效益指標(biāo)：增加就業(yè)人數(shù)150人

被服務(wù)對象滿意度：100%

漢辦部門整體支出績效目標(biāo)申報表 .pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市駐漢群眾工作辦公室預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：

1、駐漢群工辦聯(lián)絡(luò)工作：維穩(wěn)，招商引資，推薦廣水，支出費(fèi)用為19.44萬元。

2、年度目標(biāo)1：維穩(wěn)，招商引資，推薦，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?????數(shù)量指標(biāo)：招商引資次數(shù)為15次，

?????質(zhì)量指標(biāo)：落戶廣水企業(yè)為8戶，

?????時效指標(biāo)：2022年12底完成，

?????成本指標(biāo)：計劃成本為19.44萬元。

????社會效益指標(biāo)：增加就業(yè)人數(shù)150人

被服務(wù)對象滿意度：100%

漢辦部門（單位）武漢群工辦工作聯(lián)絡(luò)預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。