目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購(gòu)支出情況說明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市衛(wèi)生健康局主要負(fù)責(zé)??

1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理

2、人口與計(jì)生事務(wù)管理

3、公共衛(wèi)生管理

4、老齡人口管理工作

5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市衛(wèi)生健康局部門內(nèi)設(shè)辦公室、愛衛(wèi)辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、人事股、醫(yī)政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發(fā)展股、基衛(wèi)股、婦幼保健股、財(cái)審股、規(guī)劃信息股、干部保健股、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)、老干股、信訪接待室19個(gè)職能科室。下設(shè)廣水市中醫(yī)院、廣水市婦幼保健院、廣水市衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、廣水市疾控中心及17家鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市衛(wèi)健局部門預(yù)算包括：廣水市衛(wèi)生局匯總預(yù)算、廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)預(yù)算。其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市衛(wèi)生會(huì)計(jì)核算中心，廣水市衛(wèi)生信息中心，共計(jì)2家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開。

從單位人員情況看，廣水市衛(wèi)生健康部門現(xiàn)有編制1642名，實(shí)有3771人，其中：行政編在編在職26人，事業(yè)編在職在編1616人，離休人員3名，退休人員364名，臨聘人員2129名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市衛(wèi)生健康局（匯總）2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局部門2022年收入總預(yù)算62325.61萬元，其中：本年收入58496.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3829.13萬元，較上年預(yù)算安排減少6794.46萬元，同比下降9.8%。主要原因是事業(yè)收入減少，各院經(jīng)營(yíng)較困難。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入9078.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，單位資金收入48946.6萬元，其他收入471.72萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入91.32405萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金收入1724.802萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局部門2022年支出總預(yù)算62325.61萬元，其中：本年安排支出62325.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。較上年預(yù)算安排減少6794.46萬元，同比下降9.8%。主要原因是事業(yè)收入減少，各院經(jīng)營(yíng)較困難。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出58496.48萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出3829.13萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出9078.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出48946.6萬元，其他支出471.72萬元。

3.本年安排支出按功能分類分0：一共公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3238.54萬元；衛(wèi)生健康支出58133.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出953.35萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局部門2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算11182.49萬元，較上年減少11986.05萬元，同比下降51.7%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款9078.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款104.32萬元；政府性基金預(yù)算撥款2000萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市衛(wèi)生健康局部門2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算11182.49萬元，較上年減少11986.05萬元，同比下降51.7%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出160.63萬元；衛(wèi)生健康支出11021.86萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明
??? ??2022年廣水市衛(wèi)生健康局部門單位一般公共預(yù)算支出9182.49萬元，較上年減少13986.05萬元，同比加下降60%，主要原因是疫情趨于穩(wěn)定，疫情專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少。
??? 1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出2047.41萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出3750.56萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出3384.52萬元。
????2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
?????廣水市衛(wèi)生健康局部門2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2000萬元，較上年增加2000萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是新增廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓項(xiàng)目支出。
?????按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項(xiàng)目支出2000萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局部門022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為102.4萬元，較上年增加34.4萬元，同比增長(zhǎng)50%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)增加。
????其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有人員出國(guó)；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有新購(gòu)車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)63.4萬元，較上年增加17.4萬元，同比增長(zhǎng)37.8%，主要原因是：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送核酸試劑到實(shí)驗(yàn)室；公務(wù)接待費(fèi)38萬元，較上年增加12萬元，同比增長(zhǎng)46%，主要原因是：部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院將自有資金支付的接待費(fèi)統(tǒng)計(jì)到表中。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
???廣水市衛(wèi)生健康局部門本年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市衛(wèi)生健康局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3750.56萬元，較上年增加3280萬元，主要原因是專用材料支出和委托業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)131.05萬元，印刷費(fèi)110.25萬元，咨詢費(fèi)0.8萬元，手續(xù)費(fèi)1萬元，水費(fèi)12.44萬元，電費(fèi)59.48萬元，郵電費(fèi)21.15萬元，物業(yè)管理費(fèi)25.2萬元，差旅費(fèi)21.15萬元元，日常維修費(fèi)77.8萬元；租賃費(fèi)3.5萬元，會(huì)議費(fèi)2.5萬，培訓(xùn)費(fèi)25.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.5萬元，專用材料1271.32萬元，被裝購(gòu)置費(fèi)2.5萬元，勞務(wù)費(fèi)239.9萬元，委托業(yè)務(wù)無費(fèi)767萬元元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)60.1萬元，福利費(fèi)43.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63.4萬元，其他交通費(fèi)用30.41萬元，其他商品和服務(wù)支出756.1萬元。

八、政府采購(gòu)支出情況說明
????2022年，廣水市衛(wèi)生健康局部門政府采購(gòu)總預(yù)算1917萬元。較上年減少1813萬元。主要原因是2021年廣水市婦幼保健院有新建住院樓項(xiàng)目。

其中：面向中小企業(yè)1820萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)100%，面向小微企業(yè)97萬元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)100%。
????政府采購(gòu)貨物預(yù)算1477萬元，較上年增加1477萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是中醫(yī)院及婦幼保健院購(gòu)置專用設(shè)備和辦公設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算40萬元，較上年增加40萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是中醫(yī)院住院大樓工程維修；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算400萬元，較上年增加400萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是中醫(yī)院購(gòu)置信息安全軟件及服務(wù)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明、

?????2022年廣水市衛(wèi)健局部門年初資產(chǎn)總額為32509萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)11983萬元，較上年減少12萬元，同比下降0.1%。固定資產(chǎn)原值25959萬元，累計(jì)折舊8168萬元，凈值17791萬元，無形資產(chǎn)原值1142萬元，累計(jì)折舊14萬元，凈值1128萬元。
????其中固定資產(chǎn)：房屋221790平方米，價(jià)值37310.73萬元；土地222084平方米，價(jià)值2010.48萬元；車輛60輛，價(jià)值935萬元。

十、其他說明事項(xiàng)
????廣水市衛(wèi)生健康局部門本年度政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表沒有預(yù)算安排的支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善，人民群眾健康水平進(jìn)一步提高。年度目標(biāo)為完成22年度基本公衛(wèi)服務(wù)工作,推進(jìn)健康素養(yǎng)、婦幼衛(wèi)生、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、老年健康、衛(wèi)生協(xié)管、計(jì)劃生育等，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

????2、長(zhǎng)期目標(biāo)：建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善，人民群眾健康水平進(jìn)一步提高。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民規(guī)范化電子健康檔案≥776690份，適齡兒童建立預(yù)防接種證≥8400張，老年人健康管理手冊(cè)及體檢≥72590人次，適齡兒童預(yù)防接種劑次≥153721劑次，高血壓患者健康管理手冊(cè)及體檢≥60060人次，2型糖尿病患者健康手冊(cè)及體檢≥15330人次，嚴(yán)重精神障礙患者管理手冊(cè)及體檢≥,4750人次，結(jié)核病患者隨訪評(píng)估及轉(zhuǎn)診推薦≥242人次，衛(wèi)生監(jiān)督管理檢查≥1365人次。

效益指標(biāo)：推進(jìn)健康素養(yǎng)、婦幼衛(wèi)生、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、老年健康、衛(wèi)生協(xié)管、計(jì)劃生育等，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%

3、年度目標(biāo)：年度目標(biāo)為完成22年度基本公衛(wèi)服務(wù)工作,落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)特扶政策，推進(jìn)健康素養(yǎng)、婦幼衛(wèi)生、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、老年健康、衛(wèi)生協(xié)管等，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民健康水平。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo)：獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)獨(dú)生子女2100人，扶助獨(dú)生子女傷殘家庭251戶，扶助獨(dú)生子女死亡家庭350戶，獎(jiǎng)勵(lì)農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭4000戶，扶助計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥170人，計(jì)劃生育特殊困難家庭免費(fèi)參保人數(shù)550人。

效益指標(biāo)：落實(shí)計(jì)劃生育特殊困難家庭關(guān)懷關(guān)愛工作，提高計(jì)劃生育家庭扶助率。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????1、廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓項(xiàng)目主要內(nèi)容是醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建綜合樓。2022年預(yù)算安排2000萬元，其中：2000萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，規(guī)劃新建全框架結(jié)構(gòu)綜合樓，所有房屋按醫(yī)療用房標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，配套消防、電梯、中央空調(diào)、中心供供氧等相關(guān)輔助設(shè)施。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)住院人次≧3000人次，門診人次≧50000人次；預(yù)計(jì)征地19998平方米，建筑面積16000平方米；建筑時(shí)效≧2年；預(yù)計(jì)該項(xiàng)目完工后，住院設(shè)立病床198張左右，包括內(nèi)科60張、外科40張、婦科15張、理療康復(fù)科83張。

（2）效益指標(biāo)：建筑使用期≧50年，預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入達(dá)到年3000萬目標(biāo)。

（3）滿意度指標(biāo)：患者滿意度≧95%

廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓項(xiàng)目(專項(xiàng)債券).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。