目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市群眾工作辦公室主要職責(zé)如下：

（1）負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作

（2）信訪維穩(wěn)

（3）招商引資

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市群眾工作辦公室內(nèi)設(shè)綜合辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市群眾工作辦公室部門預(yù)算包括：廣水市群眾工作辦公室本級預(yù)算、

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市群眾工作辦公室、共計(jì)1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制2名，實(shí)有2人，其中：在編在職2名，事業(yè)人員2人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市群眾工作辦公室2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市群眾工作辦公室2022年收入總預(yù)算113.77萬元，其中：本年收入109.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.46萬元，較上年預(yù)算安排增加6.34萬元，同比增加5%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入109.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入4.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市群眾工作辦公室2022年支出總預(yù)算113.77萬元，其中：本年安排支出113.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加6.34萬元，同比增加5%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出109.31萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出4.46萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出113.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出108.15萬元；社會保障和就業(yè)支出3萬元；衛(wèi)生健康支出0.84萬元；住房保障支出1.78萬元；???

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出62.77萬元；商品和服務(wù)支出0.25萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出63.02萬元（其中人員類62.77萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類0.25萬元）；項(xiàng)目支出50.74萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市群眾工作辦公室2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算113.77萬元，較上年增加6.34萬元，同比增加5%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款109.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款4.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市群眾工作辦公室2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算113.77萬元，較上年增加6.34萬元，同比減少5%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出108.15萬元；社會保障和就業(yè)支出3萬元；衛(wèi)生健康支出0.84萬元；住房保障支出1.78萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市群眾工作辦公室一般公共預(yù)算支出113.77萬元，較上年增加6.34萬元，同比增加5%，主要原因是人員工資普漲及疫情防控

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出62.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0.25萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出50.74萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出4.46萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市群眾工作辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市群眾工作辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元，較上年減少0.01萬元，同比下降1%，主要原因是響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費(fèi)0.25萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市群眾工作辦公室政府采購總預(yù)算0萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項(xiàng)支出。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項(xiàng)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市群眾工作辦公室固定資產(chǎn)全部為廣水市政府所有，本單位名下沒有固定資產(chǎn)。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、沒有數(shù)據(jù)以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市群眾工作辦公室總收入113.77萬元，上年結(jié)余4.46萬元，其中：財(cái)政預(yù)算收入109.31萬，支出為113.74萬元，其中基本支出是63.02萬元，項(xiàng)目支出50.74萬元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為：政務(wù)聯(lián)絡(luò)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、信訪維穩(wěn)、招商引資

2、年度目標(biāo)1：政務(wù)聯(lián)絡(luò)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、信訪維穩(wěn)、招商引資，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?????數(shù)量指標(biāo)：招商引資次數(shù)為10次，

?????質(zhì)量指標(biāo)：落戶廣水企業(yè)為5戶，

?????時(shí)效指標(biāo)：2022年12底完成，

?????成本指標(biāo)：計(jì)劃成本為50.74萬元。

????社會效益指標(biāo)：增加就業(yè)人數(shù)300人

被服務(wù)對象滿意度：100%

京辦部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市群眾工作辦公室預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：

1、北京群工辦聯(lián)絡(luò)工作：政務(wù)聯(lián)絡(luò)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、信訪維穩(wěn)、招商引資，支出費(fèi)用為50.74萬元。

?????數(shù)量指標(biāo)：接待上訪群眾100次，依法維護(hù)信訪秩序50次

?????質(zhì)量指標(biāo)：信訪事務(wù)合理解決率達(dá)到98%，

?????時(shí)效指標(biāo)：2022年12底完成，

?????成本指標(biāo)：計(jì)劃成本為50.74萬元。

????社會效益指標(biāo)：維護(hù)社會和諧穩(wěn)定有所提高

信訪群眾滿意度：90%

2022年北京聯(lián)絡(luò)工作項(xiàng)目績效.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。