目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、政法辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府匯總預(yù)算廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府本級共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制63名，實有61人，其中：在編在職61名，離休人員0名，退休人員27名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算2410.95萬元，其中：本年收入2000.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余410萬元，較上年預(yù)算安排增加128.45萬元，同比增長5.6%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1767.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入233.4萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入410萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算2410.95萬元，其中：本年安排支出2410.95萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加128.45萬元，同比增長5.6%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2000.95萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出410萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2177.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出233.4萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出829.98萬元；國防支出5萬元；公共安全支出4萬元；社會保障和就業(yè)支出177.68萬元；衛(wèi)生健康支出33.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出848萬元；農(nóng)林水支出292.52萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出100萬元；住房保障支出50.54萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出747.1萬元；商品和服務(wù)支出128.57萬元；對個人和家庭的補助76.1萬元，其他支出1459.18萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出973.16萬元（其中人員類823.2萬元、運轉(zhuǎn)類128.57萬元）；項目支出1437.79萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收入預(yù)算2177.55萬元，較上年減少104.95萬元，同比下降4.6%，主要原因是稅收下降，財政撥款減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1767.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款410萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款支出預(yù)算2177.55萬元，較上年104.95萬元，同比下降4.6%，主要原因是稅收下降，財政撥款減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出808.57萬元；國防支出5萬元；公共安全支出4萬元；社會保障和就業(yè)支出177.68萬元；衛(wèi)生健康支出33.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出736萬元；農(nóng)林水支出292.52萬元；住房保障支出50.54萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年蔡河鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出 2177.55萬 元，較上年減少104.95萬元，同比下降4.6%，主要原因是稅收下降，財政撥款減少。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出823.2萬元，公用經(jīng)費安排支出128.57萬元，項目經(jīng)費安排支出1225.79萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出410萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為41萬元，較上年減少13萬元，同比下降24.1%，主要原因是：控制公務(wù)接待費用，并按要求逐年降低。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加00萬元，同比增長0%，主要原因是：全年無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：全年無購置公車情況；公務(wù)用車運行費10萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：公車運行費用穩(wěn)定；公務(wù)接待費31萬元，較上年減少13萬元，同比下降29.5%，主要原因是：控制公務(wù)接待費用，并按要求逐年降低。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。以空表列示

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.pdf

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算128.57萬元，較上年減少126.43萬元，同比下降49.58%，主要原因是三公經(jīng)費縮減，維修預(yù)算減少。

其中：辦公費21萬元；印刷費8萬元；差旅費6萬元；會議費1萬元；福利費3.85萬元；日常維修費12.15萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費1萬元；辦公用房水電費1.3萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元；勞務(wù)費1.7萬元；其他費用26.57萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府采購總預(yù)算10萬元。其中：

面向中小企業(yè)1.3萬元，總采購量同比增加100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算10萬元，較上年減少66.85萬元，同比下降87%，主要原因是電腦采購預(yù)算減少，辦公樓維修預(yù)算減少。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為4765.02萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3273.11萬元，較上年增加1824.1萬元，同比增長125.89%，主要原因是其他應(yīng)收賬款增加；固定資產(chǎn)1491.9萬元，較上年增加643.65萬元，同比增長75.88%，主要原因是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，新錄入公路資產(chǎn)情況。

其中固定資產(chǎn)：房屋18873.39平方米，價值792.74萬元；土地10125平方米，價值21.4萬元；車輛7輛，價值81.03萬元；辦公家具價值35.29萬元；其他資產(chǎn)價值656萬元。

十、其他需要說明的

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府無非稅收支預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

?廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2022年度設(shè)立了部門整體支出績效，明確了部門職能及主要工作任務(wù)，設(shè)立了年度總體目標(biāo)并對產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)進行了細(xì)化。

?本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)：1、經(jīng)濟穩(wěn)定增長；2、人居環(huán)境明顯改善

1、年度目標(biāo)1：經(jīng)濟穩(wěn)定增長，具體指標(biāo)設(shè)置為：

??數(shù)量指標(biāo)：財政總收入2141萬，工業(yè)總產(chǎn)值9.1億元,，限上商貿(mào)銷售額1.42億元。

??質(zhì)量指標(biāo)：財政總收入完成率100%，工業(yè)總產(chǎn)值完成率100%，限上商貿(mào)銷售額完成率100%。

??時效指標(biāo)：本年年底

??成本指標(biāo)：三公經(jīng)費壓縮率5%

??經(jīng)濟效益：人均收入增長率8%

??社會效益：就業(yè)增長率5%

??生態(tài)下一：環(huán)境可持續(xù)發(fā)展100%

??可持續(xù)發(fā)展：穩(wěn)定可持續(xù)

??滿意度指標(biāo)：群眾滿意度100%

2、年度指標(biāo)2：人居環(huán)境明顯改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

??數(shù)量指標(biāo)：垃圾清理數(shù)量8640噸

??質(zhì)量指標(biāo)：環(huán)境整治覆蓋率100%和環(huán)境清潔度為干凈整潔

??成本指標(biāo)：專項整治經(jīng)費100萬元

??效益指標(biāo)：宜居

??生態(tài)效益：環(huán)境明顯改善

??滿意度指標(biāo)：群眾滿意度100%

2022年蔡河鎮(zhèn)政府整體目標(biāo)績效.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：公共管理服務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)管理、衛(wèi)生健康管理。

（一）、農(nóng)林水事務(wù)管理項目預(yù)算主要用于發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)等，保障本部門農(nóng)林水事務(wù)管理順利有序開展。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：防汛演練次數(shù)≥1次，巡河巡水庫≥1次，農(nóng)機和農(nóng)技推廣村17個，鞏固脫貧成果持續(xù)支出，防汛抗旱及時率≥98%

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村持續(xù)增收

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%

廣水市蔡河鎮(zhèn)政府2022年農(nóng)林水支出績效目標(biāo).pdf

???

（二）、衛(wèi)生健康管理項目預(yù)算主要用于常態(tài)化疫情防控物資儲備、計劃生育補貼等，該項目的實施能夠提高群民的生活水平，提升群眾幸福感。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

??產(chǎn)出指標(biāo)：購買防疫物資≥5批

??時效目標(biāo)：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對及時率≥98%

??成本指標(biāo)：衛(wèi)生健康支出113萬元以下

??社會效益指標(biāo)：基層醫(yī)療衛(wèi)生條件不斷改善

??滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%

廣水市蔡河鎮(zhèn)2022年衛(wèi)生支出績效目標(biāo)1.pdf

(三）、公共管理服務(wù)是指政府部門為加強公共服務(wù)管理能力而開展的建設(shè)。

??項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

??數(shù)量指標(biāo)：人大召開次數(shù)不少于2次，招商引資企業(yè)≥1個，工會經(jīng)費保障人數(shù)≥55人；宣傳牌數(shù)量≥50個

??質(zhì)量指標(biāo)：宣傳普及率≥98%

??成本指標(biāo)：278.5萬元以下

??滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%

廣水市蔡河鎮(zhèn)政府2022年公共服務(wù)管理項目績效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。