目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市委政策研究室主要職責(zé)如下：

1、圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見；

2、承擔(dān)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作；

3、對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用；

4、承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)；

5、承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查；

6、承辦《廣水調(diào)研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作；

7、負(fù)責(zé)全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報(bào)工作，并對外進(jìn)行宣傳；

8、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市委政策研究室內(nèi)設(shè)政研一股、政研二股、辦公室；下設(shè)無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市委政策研究室部門預(yù)算包括：廣水市委政策研究室本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制12名，實(shí)有人員7人，其中：行政編在編在職7名，離休人員0名，退休人員1名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市政研室2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市委政策研究室2022年收入總預(yù)算111.06萬元，其中：本年收入89.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.92萬元，較上年預(yù)算安排減少24.27萬元，同比下降17.93%，主要原因是人員減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入89.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入20萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入1.92萬元。

（二）廣水市委政策研究室2022年支出總預(yù)算111.06萬元，其中：本年安排支出111.06萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少24.27萬元，同比下降17.93%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出89.14萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出21.92萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出111.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出91.98萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.27萬元；衛(wèi)生健康支出6.77萬元；住房保障支出4.04萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出66.76萬元；商品和服務(wù)支出4.13萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.75萬元，其他支出39.42萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出73.56萬元（其中人員類72.36萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類1.2萬元）；項(xiàng)目支出37.5萬元（其中期刊編發(fā)及宣傳經(jīng)費(fèi)15元、文稿撰寫12.5萬元、深化體制改革10萬元）。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市委政策研究室2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算111.06萬元，較上年預(yù)算安排支出減少24.27萬元，同比下降17.93%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。????

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款89.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款21.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市委政策研究室2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算111.06萬元，較上年減少24.27萬元，同比下降17.930%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出91.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.27萬元；衛(wèi)生健康支出6.77萬元；技能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出表0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.04萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市委政策研究室一般公共預(yù)算支出111.06萬元，較上年減少24.27萬元，同比下降17.93%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出46.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出4.08萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出38.25萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出20萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.92萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。?

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市委政策研究室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市委政策研究室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為2萬元，較上年減少3.8萬元，同比下降65%，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)儉支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年減少3.8萬元，同比下降65%，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)儉支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市委政策研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.13萬元，較上年減少0.04萬元，同比下降9%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)儉支出。

其中：辦公費(fèi)1.24萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用2.89萬元。

????八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市委政策研究室政府采購總預(yù)算4萬元。其中：

面向中小企業(yè)4萬元，總采購量同比增長26%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面對中小企業(yè)及小微企業(yè)采購的份額比例100%。

政府采購貨物預(yù)算4萬元，較上年增加0.83萬元，同比增長26%，主要原因是購置新設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0元，較上年增加（減少）0元；政府采購服務(wù)預(yù)算0元，較上年增加（減少）0元。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市委政策研究室年初資產(chǎn)總額為14萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長0%；固定資產(chǎn)14萬元，較上年增加0.2萬元，同比增長1.4%，主要原因是購買了新辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地00平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值4.3萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值9.7萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本年度無政府性基金預(yù)算，無政府購買服務(wù)預(yù)算，無非稅收支預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況?

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究?，通過對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化建設(shè)的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為市委決策提供參考。保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊(duì)伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強(qiáng)職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，保障基層工會(huì)會(huì)員的權(quán)益。承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。年度目標(biāo)為圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究?，通過對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化建設(shè)的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為市委決策提供參考。保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊(duì)伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強(qiáng)職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，保障基層工會(huì)會(huì)員的權(quán)益。承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。

2、長期目標(biāo)1：圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究?，通過對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化建設(shè)的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為市委決策提供參考。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研報(bào)告≥15篇，領(lǐng)導(dǎo)講話稿≥300篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，有力推動(dòng)市委決策落實(shí)落地，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2：保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊(duì)伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強(qiáng)職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，保障基層工會(huì)會(huì)員的權(quán)益。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：食堂補(bǔ)助人數(shù)≤18人，工會(huì)活動(dòng)≤5次，參與體檢職工人數(shù)≤18人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，提高職工整體健康水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)3：承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。

產(chǎn)出指標(biāo)：召開會(huì)議次數(shù)≥2次，協(xié)調(diào)督辦=2次，深化改革任務(wù)數(shù)=99個(gè)，印發(fā)工作要點(diǎn)和責(zé)任分工=200份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，順利落實(shí)社會(huì)各領(lǐng)域改革，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究?，通過對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化建設(shè)的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為市委決策提供參考。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研報(bào)告≥15篇，領(lǐng)導(dǎo)講話稿≥300篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，有力推動(dòng)市委決策落實(shí)落地，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊(duì)伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強(qiáng)職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，保障基層工會(huì)會(huì)員的權(quán)益。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：食堂補(bǔ)助人數(shù)≤18人，工會(huì)活動(dòng)≤5次，參與體檢職工人數(shù)≤18人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，提高職工整體健康水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。

產(chǎn)出指標(biāo)：召開會(huì)議次數(shù)≥2次，協(xié)調(diào)督辦=2次，深化改革任務(wù)數(shù)=99個(gè)，印發(fā)工作要點(diǎn)和責(zé)任分工=200份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，順利落實(shí)社會(huì)各領(lǐng)域改革，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

政研室2022整體支出績效目標(biāo).pdf

?????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）文稿撰寫經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“文稿撰寫經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是： 圍繞黨的中心工作開展調(diào)查研究，完成市委及上級交辦的調(diào)研課題。對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。2022年預(yù)算安排12.5萬元，其中：12.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：每年根據(jù)市委中心工作安排，圍繞經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等方面撰寫調(diào)研報(bào)告15篇，撰寫領(lǐng)導(dǎo)材料、匯報(bào)材料300篇以上，匯編材料供學(xué)習(xí)參考100余本，赴本市及外地調(diào)研70余次，為市委決策提供參考，也為廣水市“爭百強(qiáng)、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”貢獻(xiàn)政研力量。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研報(bào)告≥15篇，領(lǐng)導(dǎo)講話稿≥300篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，有力推動(dòng)市委決策落實(shí)落地，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）期刊編發(fā)及宣傳經(jīng)費(fèi)

1、“期刊編發(fā)及宣傳經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是： 完成《廣水調(diào)研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作，負(fù)責(zé)全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報(bào)工作，并對外進(jìn)行宣傳，完成上級交辦的其他任務(wù)。2022年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是： 完成《廣水調(diào)研》2期，《參閱件》1本，新聞隨州市級以上媒體發(fā)稿量60余篇，經(jīng)濟(jì)工作新聞上稿15篇，生態(tài)環(huán)保工作新聞上稿8篇，廣水對外知名度、美譽(yù)度大幅提升，更好服務(wù)市委科學(xué)決策。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：《廣水調(diào)研》2期，《參閱件》1本，新聞市級以上媒體上稿量60余篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，提高廣水知名度、美譽(yù)度，有力推動(dòng)市委決策落實(shí)落地，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）深化體制改革工作經(jīng)費(fèi)

1、“深化體制改革工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。2022年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是： 完成《廣水調(diào)研》2期，《參閱件》1本，新聞隨州市級以上媒體發(fā)稿量60余篇，經(jīng)濟(jì)工作新聞上稿15篇，生態(tài)環(huán)保工作新聞上稿8篇，廣水對外知名度、美譽(yù)度大幅提升，更好服務(wù)市委科學(xué)決策。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：定期召開改革辦會(huì)議2次，財(cái)經(jīng)委會(huì)議2次，研究重大問題15項(xiàng)，高標(biāo)準(zhǔn)完成改革項(xiàng)目，督辦財(cái)經(jīng)工作6次，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、社會(huì)領(lǐng)域、生態(tài)領(lǐng)域等各方面改革，落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，指導(dǎo)全市宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市委領(lǐng)導(dǎo)。

2022年期刊編發(fā)及宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

2022年深化體制改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

2022年文稿撰寫經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。