目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。
??? 3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)門診、住院部、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部、婦產(chǎn)科等科室；下設(shè)無單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算包括：廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制74名，行政編0人，事業(yè)編74人；實(shí)有73人，其中：在編在職67名離休人員0名，退休人員42名，借調(diào)人員0名，遺屬人員6名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年收入總預(yù)算936萬元，其中：本年收入936萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元，同比增長1.63%，主要原因是受疫情影響估計(jì)增加業(yè)務(wù)收入可能性不達(dá)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入176萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入760萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年支出總預(yù)算936萬元，其中：本年安排支出936萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少15萬元，同比下降1.63%，主要原因是年初預(yù)算沒有變動(dòng)。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出936萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出176萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出760萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.25萬元；衛(wèi)生健康支出845.44萬元；住房保障支出38.32萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算176萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是年初沒有增加預(yù)算。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款176萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算176萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是年初預(yù)算沒有增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出176萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出176萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是年初預(yù)算沒有增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出140萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出36萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年增加（0萬元，同比增長0，主要原因是沒有政府性基金。

按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項(xiàng)目支出0萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為4萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：厲行節(jié)約，控制成本。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無人因公出國（境）；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有購置公務(wù)用車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：厲行節(jié)約，控制成本；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有公務(wù)接待費(fèi)用計(jì)劃。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算845萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)6.8萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi)0.9萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)6萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)1萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元；其他費(fèi)用823.8萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購總預(yù)算96.43萬元。其中：

面向中小企業(yè)60萬元，總采購量同比增長下降7.69%，面向小微企業(yè)36.43萬元，總采購量同比下降12.07%。

政府采購貨物預(yù)算36.43萬元，較上年減少2萬元，同比下降5.2%，主要原因是厲行節(jié)約，控制成本；政府采購工程預(yù)算40萬元，較上年減少6萬元，同比下降13.04%，主要原因是按厲行節(jié)約原則編制；政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元，較上年減少2萬元，同比增長下降9.1%，主要原因是按厲行節(jié)約原則編制。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1545萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)498萬元，較上年增加17萬元，同比增長4%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產(chǎn)1047萬元，較上年增加586萬元，同比增長127%，主要原因是新建設(shè)發(fā)熱門診和2015年門診住院裝修和公共衛(wèi)生部及放射科建設(shè)在2021年決算入帳及專用設(shè)備通用設(shè)備增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋5285平方米，價(jià)值1025萬元；土地4500平方米，價(jià)值50萬元；車輛3輛，價(jià)值124萬元；辦公家具價(jià)值65萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值126萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診29200人次，住院2869人次。服務(wù)對象社會(huì)滿意率達(dá)到95%以上；

2、 積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

3、?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

4、?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù)，服務(wù)對象社會(huì)滿意率達(dá)到90%；

5、 為本區(qū)域提供計(jì)劃免疫接種65000劑次。服務(wù)對象滿意率達(dá)到90%左右。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)18項(xiàng)內(nèi)容。2022年預(yù)算安排325萬元，其中：300萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，25萬元資金來源為單位自籌資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo):健康檔案管理≧38750人次;健康教育≧180場次，預(yù)防接種≧5200人次:0-6歲兒童管理≧1650人次;孕產(chǎn)婦管理≧350人次;65歲以上老年人管理≧4635人次;高血壓管理≧3005人次;糖尿病管理≧950人次;嚴(yán)重精神障礙患者管理≧230人次;傳染病報(bào)告處理≧36人次，中醫(yī)藥管理≧3000次，衛(wèi)生協(xié)管≧100次，簽約人次≧28000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

效益指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（蔡河院）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。