目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其它情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

共青團廣水市委員會主要職責如下：

1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團工作，負責全市少先隊的日常工作；

2.參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實施工作，協(xié)助處理或協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)；負責市未成年人保護委員會的日常工作；

3.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題；

4.協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好中、小學生的教育管理工作；

5.加強希望工程的建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范；

6.組織全市團員青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務(wù)；

7.負責全市團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部；

8.培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作;

9.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

團市委不設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)，必要時可對外掛牌。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年團市委部門預(yù)算包括：團市委匯總預(yù)算、團市委本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制6名，在職實有人數(shù)5人，其中：行政編制4人，工勤編制1人。離退休人員2人，其中：退休2人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市共青團2022年財政預(yù)算總表.pdf

???????????????????????第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）團市委2022年收入總預(yù)算118.73萬元，其中：本年收入96.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.28萬元，較上年預(yù)算安排增加55.8萬元，同比增長88%，主要原因是較上年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，同時本年人員預(yù)計增加2人。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入88.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入7.8萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入11.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入10.94萬元。

（二）團市委2022年支出總預(yù)算118.73萬元，其中：本年安排支出118.73萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加55.8萬元，同比增長88%，主要原因是本年開展多次大型活動，同時單位人員預(yù)計增加2人。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出96.45萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出22.28萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出99.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出18.74萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出90.14萬元；教育支出4萬元；社會保障和就業(yè)支出13.97萬元；衛(wèi)生健康支出3.32萬元；住房保障支出5.55萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.76萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出73.45萬元；商品和服務(wù)支出5.61萬元；對個人和家庭的補助1.5萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出91.5萬元（其中人員類85.09萬元、運轉(zhuǎn)類5.61萬元）；項目支出27.23萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）團市委2022年財政撥款收入預(yù)算99.99萬元，較上年增加37.06萬元，同比增長59%，主要原因是較上年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，同時本年人員預(yù)計增加2人。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款88.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款11.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）團市委2022年財政撥款支出預(yù)算99.99萬元，較上年增加37.06萬元，同比增長59%，主要原因是本年開展多次大型活動，同時單位人員預(yù)計增加2人。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出78.84萬元；社會保障和就業(yè)支出10.53萬元；衛(wèi)生健康支出3.32萬元；住房保障支出5.55萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.76萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年團市委一般公共預(yù)算支出99.98萬元，較上年增加37.05萬元，同比增加37.05%，主要原因是人員增加，項目支出增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出74.95萬元，公用經(jīng)費安排支出5.61萬元，項目經(jīng)費安排支出8.08萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出11.34萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

團市委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

團市委2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0.5萬元，較上年減少2.5萬元，同比下降83%，主要原因是：進一步精簡辦公。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0.3萬元，較上年增加0.3萬元，主要原因是：進一步推進縣域共青團改革需頻繁到基層調(diào)研；公務(wù)接待費0.2萬元，較上年減少2.8萬元，同比下降93%，主要原因是：進一步精簡辦公。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，團市委機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算5.61萬元，較上年增加4.58萬元，同比增長445%，主要原因是本年開展多次大型活動，同時單位人員預(yù)計增加2人、工資及物價上漲。

其中：辦公費0.5萬元；印刷費0.05萬元；郵電費0.1萬元；差旅費0.1萬元；會議費0.15萬元；福利費0.3萬元；培訓(xùn)費0.1萬元；公務(wù)接待費0.2萬元；其他交通費用4.08萬元；其他商品和服務(wù)支出0.03萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，團市委政府采購總預(yù)算0萬元。

面向中小企業(yè)采購總預(yù)算0萬元；面向小微企業(yè)預(yù)算0萬元。

政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年團市委年初資產(chǎn)總額為12.12萬元。總體情況為流動資產(chǎn)0萬元，較上年持平；固定資產(chǎn)12.12萬元，較上年減少0.01萬元，同比下降0.1%，主要原因是折舊損耗。

其中固定資產(chǎn)：房屋360平方米，價值8.32萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1.75萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算、政府性基金預(yù)算，政府采購預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算，非稅收入，以空表示列。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

????年度目標為開展青少年思想引領(lǐng)、做好團內(nèi)事務(wù)發(fā)展。

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為加強希望工程的建設(shè)管理、做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作，調(diào)查組織青少年事業(yè)發(fā)展；年度目標為完成團內(nèi)事務(wù)、青少年引領(lǐng)工作。

????2、長期目標1：加強希望工程的建設(shè)管理、做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作，組織青少年事業(yè)發(fā)展：

????產(chǎn)出指標：開展活動次數(shù)大于等于70場次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準。

????效益指標：重要政策及精神知曉率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準。

????滿意度指標：廣大青年滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會調(diào)查。

3、年度目標1：完成團內(nèi)事務(wù)、青少年引領(lǐng)工作，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：開展活動次數(shù)大于等于70場次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準。

效益指標：重要政策及精神知曉率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準。

滿意度指標：廣大青年滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會調(diào)查。

2022年團市委財政預(yù)算收入118.73萬元，支出為118.73萬元，其中基本支出是91.51萬元，項目支出27.22萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

廣水團市委2022年整體支出績效目標申報.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年團市委預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理一級項目2個，具體為：共青團事務(wù)管理、全省基層共青團事務(wù)工作（專項）。二級項目5個，具體為：

1.?基層團組織建設(shè)（省級）主要內(nèi)容是：負責全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層團組織建設(shè)、團員發(fā)展，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。2022年預(yù)算安排4.19萬元，其中：4.19萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：完成鎮(zhèn)辦基層團組織陣地建設(shè)，開展團的各項活動，提高基層團組織服務(wù)質(zhì)效。

????產(chǎn)出指標：團的各類活動≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是活動參加次數(shù)

????效益指標：重要政策及精神知曉率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是培養(yǎng)愛國情懷

????滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是青少年群體滿意度。

2.?群眾團體工作事務(wù)主要內(nèi)容是：開展青少年思想引領(lǐng)、權(quán)益維護、志愿活動等團的主責主業(yè)活動。2022年預(yù)算安排17.5萬元，其中：17.5萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：圍繞主責主專業(yè)開展各類活動不少于12次，包括青少年發(fā)展與權(quán)益維護、團組織建設(shè)、青少年思想工作、學校共青團和少先隊工作、志愿服務(wù)及其他社會活動。

????產(chǎn)出指標：青少年思想引領(lǐng)≥12次，指標設(shè)立依據(jù)是青少年參加培訓(xùn)次數(shù)

????效益指標：重要政策及精神知曉率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是培養(yǎng)愛國情懷

????滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是青少年群體滿意度。

3.?設(shè)備購置及維護維修主要內(nèi)容是：購買辦公設(shè)備，維護現(xiàn)有辦公設(shè)施設(shè)備，提高機關(guān)辦公效率。2022年預(yù)算安排1.1萬元，其中：1.1萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：購置辦公設(shè)備，維護現(xiàn)有辦公設(shè)施設(shè)備，保證辦公室打印機及其他硬軟件設(shè)施設(shè)備正常使用。

????產(chǎn)出指標：維護設(shè)備≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是維護維修次數(shù)

????效益指標：辦公成本降低5%，指標設(shè)立依據(jù)是辦公耗能

????滿意度指標：干部滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是干部群體滿意度。

4.?爭優(yōu)創(chuàng)先工作主要內(nèi)容是：支持開展衛(wèi)生城市創(chuàng)建、平安廣水建設(shè)、法治政府建設(shè)、綜合治理、檔案管理、黨建紀檢及其他爭優(yōu)創(chuàng)先工作。2022年預(yù)算安排2.68萬元，其中：2.68萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算。

項目績效總目標是：完成黨建、平安法治建設(shè)、文明創(chuàng)建等相關(guān)活動≥15次。

????產(chǎn)出指標：開展活動≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是活動次數(shù)

????效益指標：思想政策目標對象知曉率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是社會和諧

????滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是干部群體滿意度。

5.?應(yīng)急處突工作主要內(nèi)容是：處理突發(fā)應(yīng)急事務(wù)，如搶險救災(zāi)、公共突發(fā)事件及其他未能預(yù)知的突發(fā)性事務(wù)，縮短反應(yīng)時間，提升處置能力。2022年預(yù)算安排1.75萬元，其中：1.75萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算。

項目績效總目標是：開展應(yīng)急防控工作，完成相關(guān)宣傳工作2次。

????產(chǎn)出指標：應(yīng)急突處反應(yīng)時間<2小時，指標設(shè)立依據(jù)是反應(yīng)時間

????效益指標：思想政策目標對象知曉率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是社會和諧

????滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是干部群體滿意度。

廣水團市委2022年項目支出績效目標.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。