目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市廣水辦事處中心中學主要負責：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（2）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（3）積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協(xié)調發(fā)展。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

（6）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（7）組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構設置

廣水市廣水辦事處中心中學內設教務處、總務處、政教處。下設廣水市廣水辦事處中心中學本級、廣水市廣水辦事處武元初級中學、廣水市廣水辦事處第一完全小學、廣水市廣水辦事處第二完全小學、廣水市廣水辦事處第三完全小學、廣水市廣水辦事處西河完全小學、廣水市廣水辦事處駝子中心小學、廣水市廣水辦事處中心幼兒園、廣水市廣水辦事處鐵路幼兒園。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市廣水辦事處中心中學從預算單位構成看，廣水市廣水辦事處中心中學預算包括：廣水市廣水辦事處中心中學本級預算、廣水市廣水辦事處武元初級中學預算、廣水市廣水辦事處第一完全小學預算、廣水市廣水辦事處第二完全小學預算、廣水市廣水辦事處第三完全小學預算、廣水市廣水辦事處西河完全小學預算、廣水市廣水辦事處駝子中心小學預算、廣水市廣水辦事處中心幼兒園預算、廣水市廣水辦事處鐵路幼兒園預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制351名，實有330人，其中：事業(yè)編在編在職330名，離休人員1名，退休人員400名，在校學生4337名。

第二部分??2022部門預算表

廣水市廣水辦事處中心中學2022年部門預算表.pdf

第三部分? 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水辦事處中心中學2022年收入總預算5942.89萬元，其中：本年收入5732.32萬元，上年結轉結余210.57萬元。較上年預算安排減少205.76萬元，同比下降3.34%，主要原因是本年工程類建設項目減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入5282.32萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入450萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入40.85萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入154.23萬元。

（二）廣水市廣水辦事處中心中學2022年支出總預算5942.89萬元，其中：本年安排支出5942.89萬元，年終結轉結余0萬元。較上年預算安排減少340萬元，同比下降5.41%，主要原因是本年工程類建設項目減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出5732.32萬元；上年結轉結余安排支出210.57萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5282.32萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出450萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出4373.98萬元；社會保障和就業(yè)支出1070.59萬元；衛(wèi)生健康支出258.21萬元；住房保障支出240.11萬元；??

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水辦事處中心中學2022年財政撥款收入預算5338.66萬元。較上年預算安排減少810萬元，同比下降13.2%，主要原因是本年工程類建設項目減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款5282.32萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款40.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市廣水辦事處中心中學2022年財政撥款支出預算5338.66萬元。較上年預算安排減少944萬元，同比下降15%，主要原因是本年工程類建設項目減少。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3769.75萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1070.59萬元；衛(wèi)生健康支出258.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出240.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學2022年一般公共預算支出預算5338.66萬元。較上年預算安排減少944萬元，同比下降15%，主要原因是本年工程類建設項目減少。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出4661.92萬元，公用經費安排支出167.25萬元，項目經費安排支出453.14萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出56.35萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市廣水辦事處中心中學2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為1.9萬元，較上年減少1.1萬元，同比下降36%，主要原因是：壓縮開支、減少支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項預算和支出；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項預算和支出；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項預算和支出；公務接待費1.9萬元，較上年減少1.1萬元，同比下降36%，主要原因是：壓縮開支、減少支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市廣水辦事處中心中學本級及所屬0個行政單位和9個非參公管理事業(yè)單位的機關運行經費支出預算167.25萬元，較上年減少300.84萬元，同比減少64.26%，主要原因是上年代管款項學生伙食費228萬元納入本項經費支出。

其中：辦公費80.4萬元；郵電費0.4萬元；差旅費1.6萬元；租賃費0.3萬元；日常維修費31萬元；辦公用房水電費6.8萬元；辦公用房物業(yè)管理費6.9萬元；其他費用26.75萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市廣水辦事處中心中學政府采購總預算22萬元。較上年減少36.66萬元，同比下降166.64%，，主要原因是府采購服務預算36萬元由上級部門集中采購。其中：

面向中小企業(yè)22萬元，總采購量同比下降0%，面向小微企業(yè)22萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算22萬元，較上年減少0.66萬元，同比下降3%，主要原因是單位購置減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項采購；政府采購服務預算0萬元，較上年減少36萬元，同比下降100%，主要原因是由上級部門集中采購。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市廣水辦事處中心中學年初資產總額為3765.2101萬元。總體情況為流動資產279.0981萬元，較上年增加130.3334萬元，同比增長87.6%，主要原因是代管款項學生生活費未完全結算。固定資產原值為5891.2679萬元，較上年增加376.9997萬元，同比增長6.8%，凈值為3486.1120萬元，較上年增加9.9316萬元，同比增長0.2%，主要原因是上年建設工程項目完工，固定資產增加。

其中固定資產：房屋48788.57平方米，價值45873860.12元；土地102933平方米，價值1588125元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值2203559.24元；其他資產價值9247135.29元。

十、其他說明事項

本年度政府購買服務預算、非稅收入預算無，以空表列示。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市廣水辦事處中心中學2022年整體績效目標申報表.pdf

全辦各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥74人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=1254人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=795人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水辦事處歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

2、年度目標2：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數(shù)≥282人次，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經費人數(shù)=4337人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1820平方米，依據(jù)2022年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育公用經費受益學校數(shù)=7所，校舍維修受益學生人數(shù)=1500人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2022年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市廣水辦事處中心中學預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目9個，具體為：廣辦中心中學校園安全管理經費、廣辦中心中學義務教育骨干教師生活補助、廣辦中心中學退養(yǎng)民辦教師生活補助、廣辦中心中學普惠性民辦幼兒園生均公用經費、廣水中心中學辦公設備更新、廣水中心中學校車安全管理經費、廣辦中心中學義務教育生均公用經費、廣辦中心中學校舍維修資金地方配套、廣辦中心中學學前教育生均公用經費。重點支出項目1個，為廣辦中心中學義務教育生均公用經費。

廣辦中心中學義務教育生均公用經費

1、“2022年義務教育公用經費預算項目支出”的主要內容是：根據(jù)財政部、教育部關于印發(fā)《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務教育補助經費管理辦法》的通知（鄂財教發(fā)[2020]71號）。公用經費年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學生人數(shù)按標準預算到2所初級中學、5所完全小學。保證全辦中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學發(fā)展。2022年安排預算資金323萬元，其中：中央和省級資金預算279萬元，本級財政預算44萬元。

2、項目績效總目標是：義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升；教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：義務教育學校學生人數(shù)=4337人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)設定指標。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。初中公用經費標準=850元/人學年、小學公用經費標準=650元/人學年。特殊學校經費標準=6000元/人學年、寄宿生經費標準=200元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標：受益教師人數(shù)=339人，受益學校數(shù)=7所，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標值。學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標：師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值

1廣辦中心中學預算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

2廣辦中心中學農村義務教育階段骨干教師補助項目績效評價信息表.pdf

3廣辦中心中學預算支出項目績效目標申報表（退養(yǎng)民辦教師）.pdf

4廣辦中心中學預算支出項目績效目標申報表（普惠性學前教育公用經費）.pdf

5廣辦中心中學預算支出項目績效目標申報表（辦公設備更新）.pdf

6廣辦中心中學預算支出項目績效目標申報表（校車）.pdf

7廣辦中心中學預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）.pdf

8廣辦中心中學預算支出項目績效目標申報表（校舍維修改造項目）.pdf

9廣辦中心中學預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經費）.pdf

第五部分??名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。