目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

單位概況????????????????????????????

(一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，研究擬訂廣水市機構編制管理規(guī)范性文件并組織實施。?

2、負責協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院和人民團體（以下簡稱黨政群機關）及事業(yè)單位機構改革和機構編制管理工作。?

3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監(jiān)督實施；審核全市行政、事業(yè)機構設置調(diào)整事項；承擔全市黨政群機關主要職責、內(nèi)設機構和人員編制（含股級以上領導職數(shù)）規(guī)定審核報批和日常的機構編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法編制）的分配、調(diào)整意見。?

4、負責協(xié)調(diào)全市黨政群機關各部門間的職責分工。?

5、研究擬訂全市事業(yè)單位分類改革、機構改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領導職數(shù)標準的意見和建議并組織實施；審核申報市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機構改革方案及機構編制調(diào)整事項；審核報批股級事業(yè)單位的機構設置、職責配置和領導職數(shù)事項；負責對擬參照《公務員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見。?

6、負責全市黨政群機關和事業(yè)單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作；負責全市行政事業(yè)單位進人用編核準工作。?

7、監(jiān)督管理全市黨政群機關和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。?

8、監(jiān)督檢查全市黨政群機關和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機構改革實施情況，協(xié)同有關部門查處機構編制違法違紀行為。?

9、組織實施事業(yè)單位法人登記管理，負責事業(yè)單位登記管理的日常工作。?

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

中共廣水市委編辦預算組成單位有：中共廣水市委編辦本級。

三、部門預算單位構成及人員情況

中共廣水市委編辦2022年內(nèi)設綜合股、行政股、事業(yè)股（事業(yè)單位管理局）、監(jiān)督信息股，下設廣水市機構編制信息中心。現(xiàn)有編制行政編制10名，事業(yè)編制3名；實有12人，其中：在行政編制在職10名，事業(yè)單位在職人員2名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市委編辦2022年度部門預算報表.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）市委編辦2022年收入總預算192.88萬元，其中：本年收入189.4萬元，上年結轉(zhuǎn)結余3.48萬元，較上年預算安排減少8.72萬元，同比減少4.5%，主要原因是減少項目經(jīng)費。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入189.4萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉(zhuǎn)結余資金：一般公共預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入3.48萬元。

（二）市委編辦2022年支出總預算192.88萬元，其中：本年安排支出192.88萬元，年終結轉(zhuǎn)結余0萬元，較上年預算安排支出減少8.72萬元，同比減少4.5%，主要原因是項目經(jīng)費減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出189.4萬元；上年結轉(zhuǎn)結余安排支出3.48萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出189.4萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出3.48萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出149.92萬元；社會保障和就業(yè)支出18.77萬元；衛(wèi)生健康支出5.33萬元；住房保障支出10.36萬元；災害防治及應急管理支出8.5萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出129.63萬元；商品和服務支出8.75萬元；對個人和家庭的補助0.75萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出142.6萬元（其中人員類133.85萬元、運轉(zhuǎn)類8.75萬元）；項目支出50.28萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）市委編辦2022年財政撥款收入預算189.40萬元，較上年減少8.72萬玩，同比減少4.5%，主要原因是項目經(jīng)費減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款189.40萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）市委編辦2022年財政撥款支出預算189.40萬元，較上年減少8.72萬元，同比減少4.5%，主要原因是公用經(jīng)費和項目經(jīng)費減少。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出146.44萬元；社會保障和就業(yè)支出18.77萬元；衛(wèi)生健康支出5.33萬元；住房保障支出10.36萬元；災害防治及應急管理支出8.5萬元。

2.財政撥款年終結轉(zhuǎn)結余0萬元。

三、一般公共預算支出情況說明

市委編辦2022年一般公共預算支出189.40萬元，較上年減少8.72萬元，同比減少4.5%，主要原因是公用經(jīng)費和項目經(jīng)費減少。

四、政府性基金預算支出情況說明

市委編辦沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

市委編辦2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為0.5萬元，較上年減少4.5萬元，同比下降95%，主要原因是：公務接待費厲行節(jié)儉壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：近年無因公出國業(yè)務，公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無購車需求；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務車；公務接待費0.5萬元，較上年減少4.5萬元，同比下降95%，主要原因是：公務接待費厲行節(jié)儉壓縮支出。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，市委編辦機關運行經(jīng)費支出預算8.75萬元（其中：印刷費0.3萬元，水電費0.55萬元，差旅費0.3萬元，會議費0.3萬元，公務接待費0.5萬元，工會經(jīng)費0.3萬元，其他交通費6.48萬元，其他商品和服務支出0.02萬元）；較上年增漲286%，主要原因是改革業(yè)務量增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年，市委編辦府采購總預算0萬元，較上年減少5.1萬元，同比下降100%，主要原因是通用辦公用減少。

其中：面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比下降0，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比下降0。

政府采購貨物預算0萬元，較上年減少5.1萬元，同比下降100%，主要原因是通用辦公用品減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年委編辦年初資產(chǎn)總額為10.37萬元。較上年減少0.19萬元，同比下降10.37%，主要原因是：資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值4萬元；通用設備價值6.37萬元其他資產(chǎn)價值0萬元。

十，其他需要說明的

本年度無政府性基金預算，無政府購買服務預算，無政府采購預算，無非稅收支預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年市委編辦預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

編辦2022年整體支出績效目標.pdf

1、本部門整體績效目標是：長期目標：鞏固完善機構改革成果；積極穩(wěn)妥推進事業(yè)單位改革；完善事業(yè)單位登記管理；積極推進機構編制綜合業(yè)務管理平臺的應用。年度目標：督辦各部門改革后機構設置及新機構運行情況；推進事業(yè)單位分類改革；全面規(guī)范事業(yè)單位法人登記實現(xiàn)登記率100%，年檢率98%以上；機構編制綜合業(yè)務管理平臺應用率達95%以上。

2、年度目標一：各部門改革后機構設置及新機構是否按新“三定”運行情況；具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：政府工作部門、家，26；指標設立依據(jù)是：上級文件要求；

質(zhì)量指標：完成率，100%，指標設立依據(jù)是：上級文件要求；

時效指標：完成時間，2022年底前，指標設立依據(jù)是：上級文件要求；

滿意度指標：服務對象滿意率95%；指標設立依據(jù)是：上級文件要求。

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。

3、年度目標2：積極穩(wěn)妥推進事業(yè)單位改革，具體指標設置為：

數(shù)量指標：推時執(zhí)法領域事業(yè)單位改革、家，9；指標設立依據(jù)是：上級文件要求；

質(zhì)量指標：完成率，90%，指標設立依據(jù)是：上級文件要求；

時效指標：完成時間，2022年底前，指標設立依據(jù)是：上級文件要求；

社會效益指標：調(diào)整優(yōu)化結構，調(diào)整優(yōu)化，指標設立依據(jù)是：上級文件要求；

滿意度指標：服務對象滿意率98.8%；指標設立依據(jù)是：上級文件要求。

4、年度目標3：完善事業(yè)單位登記管理

????數(shù)量指標：年檢單位數(shù)量，470家；指標設立依據(jù)是：上級文件要求；

質(zhì)量指標：年檢覆蓋率100%；指標設立依據(jù)是上級文件要求；

時效指標：完成時間，2022年12月底；指標設立依據(jù)是上級文件要求；

社會效益指標：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)；指標設立依據(jù)是上級文件要求；

滿意度指標：服務對象滿意率，事業(yè)單位滿意率100%; 指標設立依據(jù)是上級文件要求；

5、年度目標4：積極推進機構編制綜合業(yè)務管理平臺應用

數(shù)量指標：全市一級單位完成60家；指標設立依據(jù)是上級文件要求；

質(zhì)量指標：完成率、完成率100%；指標設立依據(jù)是上級文件要求；

時效指標：完成時間，2022年底前；指標設立依據(jù)是上級文件要求；

社會效益指標：推進綜合業(yè)務服務管理平臺應用，優(yōu)化辦事程序；指標設立依據(jù)是上級文件要求；

滿意度指標：服務對象滿意度指標，單位用戶滿意度100%；指標設立依據(jù)是上級文件要求。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位無重點項目預算。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。