目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、根據(jù)財(cái)政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；落實(shí)和兌現(xiàn)各級(jí)、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。

4、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。??

5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財(cái)政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市蔡河財(cái)政所內(nèi)設(shè)本級(jí)一個(gè)單位，由財(cái)務(wù)辦公室、綜合辦公室、農(nóng)財(cái)商貿(mào)辦公室構(gòu)成；下設(shè)單位無(wú)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市蔡河財(cái)政所部門(mén)預(yù)算包括：蔡河財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

其中部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：蔡河財(cái)政所本級(jí)，共計(jì)1家。

從單位人員情況看，廣水市蔡河財(cái)政所總編制人數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)23人，其中在崗在職9人，借調(diào)人員4人，內(nèi)退人員3人，退休人員7人。

第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市蔡河財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）蔡河財(cái)政所2022年收入總預(yù)算311.5萬(wàn)元，其中：本年收入253.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.43%，主要原因是職工工資增加及商品服務(wù)物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入209.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入44萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.95萬(wàn)元。

（二）蔡河財(cái)政所2022年支出總預(yù)算311.5萬(wàn)元，其中：本年安排支出311.5萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加10.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.43%，主要原因是在職職工工資增加。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出311.5萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出209.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出44萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一共公共服務(wù)支出244.19萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.72萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12.57萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.8萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.22萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出209.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出24.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.98萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出252.63萬(wàn)元（其中人員類(lèi)219.24萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)33.39.09萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出58.86萬(wàn)元

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）蔡河財(cái)政所2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算243.10萬(wàn)元，較上年增加26.95萬(wàn)元，同比增加12.46%，主要原因是上年度財(cái)政撥款收入有結(jié)余金額在本年度列支。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款209.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款33.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.55萬(wàn)元。

（二）蔡河財(cái)政所2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算243.10萬(wàn)元，較上年增加26.95萬(wàn)元，同比增加12.46%，主要原因是上年度財(cái)政撥款收入有結(jié)余金額在本年度列支。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出176.59萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.72萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12.57萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.22萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????2022年蔡河財(cái)政所一般公共預(yù)算支出243.10萬(wàn)元，較上年增加3.38萬(wàn)元，同比增加0.97%，主要原因是職工晉級(jí)工資補(bǔ)發(fā)及相關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出219萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出24.1萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

蔡河財(cái)政所沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

蔡河財(cái)政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比增加57%，主要原因是上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額在本年度列支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比增加57%，主要原因是上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額在本年度列支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

蔡河財(cái)政所沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明.pdf

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，蔡河財(cái)政所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算33.39萬(wàn)元，較上年減少19.38萬(wàn)元，同比減少36.72%.主要原因是力行節(jié)省開(kāi)支原則，全面降低運(yùn)行成本。

其中：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元；差旅費(fèi)2.3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元；福利費(fèi)0.2萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0.3萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)1.65萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他費(fèi)用15.09萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，蔡河財(cái)政所政府采購(gòu)總預(yù)算4.8萬(wàn)元，較上年減少8.5萬(wàn)元，同比減少63.9%，主要原因：力行節(jié)約原則，采購(gòu)基本需求，其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)100%，面向小微企業(yè)4.8萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.8萬(wàn)元，主要原因是單位新進(jìn)職工4人,采購(gòu)或更新相應(yīng)辦公設(shè)備設(shè)施；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

截至2021年12月30日，蔡河財(cái)政所固定資產(chǎn)賬面凈額為340.01萬(wàn)元，較上年增加323.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1960%，主要原因是財(cái)政所辦公及業(yè)務(wù)用房房屋建筑物在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)

????總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)26.40萬(wàn)元，較上年增加5.73萬(wàn)元，同比增加27.72%，主要原因是單位貨幣資金增加；固定資產(chǎn)340.01萬(wàn)元，較上年增加323.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1960%，主要原因是財(cái)政所辦公及業(yè)務(wù)用房房屋建筑物在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋建筑物1502平方米，價(jià)值325.09萬(wàn)元；辦公家具及通用設(shè)備資產(chǎn)價(jià)值14.92萬(wàn)元。

十.其他需要說(shuō)明

本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算.無(wú)非稅收入預(yù)算,以空表列示.

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

蔡河財(cái)政所2022年度設(shè)立了部門(mén)整體支出績(jī)效，明確了部門(mén)職能及主要工作任務(wù)，設(shè)立了年度總體目標(biāo)并對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿(mǎn)意度指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)：1、以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；3.強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。

年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每月學(xué)習(xí)兩次，制定黨建制度牌，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

效益指標(biāo)：有效提高干部整體素質(zhì)，改善服務(wù)態(tài)度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：黨政機(jī)關(guān)及受益群眾滿(mǎn)意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

年度目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：著力培植稅源，積極組織稅收收入，每年12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

年度目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：惠農(nóng)政策宣傳入戶(hù)，惠農(nóng)資金發(fā)放11119?戶(hù)，宣傳覆蓋率及農(nóng)戶(hù)知曉率達(dá)98%以上，打印監(jiān)督卡12000?張，面積核實(shí)?11119戶(hù)，每年7月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

效益指標(biāo)：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積?48000畝，補(bǔ)貼資金?500?萬(wàn)元，受益人口45000?人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

廣水市蔡河財(cái)政所2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年蔡河財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：

?1、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)：項(xiàng)目的主要內(nèi)容及總體目標(biāo)是以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)社會(huì)綜合治理工作，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度，積極開(kāi)展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安。加強(qiáng)檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類(lèi)檔案的完整和管理規(guī)范。強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。2022年預(yù)算安排資金為14.86萬(wàn)元，其中0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，14.86萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政所其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)社會(huì)綜合治理工作，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度，積極開(kāi)展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安。加強(qiáng)檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類(lèi)檔案的完整和管理規(guī)范。強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)小于或等于?3萬(wàn)元，文明單位為廣水市級(jí)、檔案管理達(dá)省一級(jí)、綜治、責(zé)任目標(biāo)及黨建工作達(dá)到優(yōu)勝，完成時(shí)間為12月底前，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標(biāo)：干部整體素質(zhì)及財(cái)政形象有效提升，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：測(cè)評(píng)單位及群眾滿(mǎn)意度98%，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

蔡河財(cái)政所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)）.pdf

2、惠民惠農(nóng)：項(xiàng)目的主要內(nèi)容及總體目標(biāo)是加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效，2022年預(yù)算安排資金為1.5萬(wàn)元，其中0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.5萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政所其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)是：加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量大于或等于12000張，每年的宣傳次數(shù)大于或等于5次，監(jiān)督卡發(fā)放率達(dá)98%以上，所有工作要求在一個(gè)月內(nèi)完成，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標(biāo)：惠農(nóng)政策知曉率達(dá)98%，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

蔡河財(cái)政所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（惠民惠農(nóng)）.pdf

3、突發(fā)應(yīng)急事務(wù)處理：項(xiàng)目的主要內(nèi)容及總體目標(biāo)是嚴(yán)格疫情防控，備好各類(lèi)應(yīng)急物資，應(yīng)對(duì)各類(lèi)自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，應(yīng)對(duì)各類(lèi)自然災(zāi)害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助，急巡查，對(duì)各類(lèi)突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，平常多加預(yù)防。2022年預(yù)算安排資金為2萬(wàn)元，其中0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政所其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)是：嚴(yán)格疫情防控，備好各類(lèi)應(yīng)急物資，應(yīng)對(duì)各類(lèi)自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，應(yīng)對(duì)各類(lèi)自然災(zāi)害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助，急巡查，對(duì)各類(lèi)突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，平常多加預(yù)防。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)應(yīng)急處理事件4件，及時(shí)處理，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標(biāo)：防控時(shí)效可持續(xù)性，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

蔡河財(cái)政所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)）.pdf

4、設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修：保障本單位各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，滿(mǎn)足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達(dá)到方便高效，

2022年預(yù)算安排資金為25.5萬(wàn)元，其中0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，25.5萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政所其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)是：保障本單位各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，滿(mǎn)足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達(dá)到方便高效。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購(gòu)置數(shù)量6臺(tái)，政府采購(gòu)率達(dá)90%以上，設(shè)備合格率達(dá)98%以上，設(shè)備使用年限大于或等于5年，12月底前完成，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用率達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：設(shè)備使用人員滿(mǎn)意度達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

蔡河財(cái)政所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。