目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

市統(tǒng)計局主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制訂并組織實施統(tǒng)計工作規(guī)章、規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃。組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)辦、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2、執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度，制訂統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，按時執(zhí)行國家統(tǒng)一開展的統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報工作。

3、會同有關(guān)部門組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織各項典型和抽樣調(diào)查；調(diào)查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統(tǒng)計資料。

4、對國民經(jīng)濟、科技進(jìn)步、社會發(fā)展等基本情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

5、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》和《湖北省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施，開展對統(tǒng)計違法案件的調(diào)查和查處工作，維護(hù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性。

6、統(tǒng)一核實、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7、建立健全和管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，管理各鎮(zhèn)辦的統(tǒng)計數(shù)據(jù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

8、開展統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育；指導(dǎo)基層建設(shè)和統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

9、組織管理和實施全市社情民意調(diào)查工作。

10、承辦市政府和省統(tǒng)計局、隨州市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)"辦公室（人事監(jiān)察科）、綜合考核科、投資與工業(yè)統(tǒng)計科、農(nóng)村統(tǒng)計科、統(tǒng)計法規(guī)科、社會與貿(mào)易統(tǒng)計科。? ? ? ?

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市統(tǒng)計局部門預(yù)算包括：廣水市統(tǒng)計局本級預(yù)算

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市統(tǒng)計局本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市城市社會經(jīng)濟抽樣調(diào)查隊、廣水市企業(yè)調(diào)查隊、廣水市普查中心，共計3家，一并納入本級部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制22名，其中：行政編制11人，事業(yè)編制11人(其中：參照公務(wù)員法管理7人)。實有21人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制12人(其中：參照公務(wù)員法管理7人)；離休人員0名，退休人員8名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022年部門預(yù)算表

廣水市統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）市統(tǒng)計局2022年收入總預(yù)算495.59萬元，其中：本年收入372.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123萬元，較上年預(yù)算安排增加31.94萬元，同比增長6.9%，主要原因是人員經(jīng)費的變動增長。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入352.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入97萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入26萬元。

（二）市統(tǒng)計局2022年支出總預(yù)算495.59萬元，其中：本年安排支出495.59萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加31.94萬元，同比增長6.9%，主要原因是人員經(jīng)費的變動增長。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出372.59萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出123萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出449.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出46萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出404.4萬元；社會保障和就業(yè)支出48.34萬元；衛(wèi)生健康支出16.17萬元；住房保障支出26.68萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出260.79萬元；商品和服務(wù)支出20.11萬元；對個人和家庭的補助8.34萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出330.24萬元（其中人員類310.13萬元、運轉(zhuǎn)類20.11萬元）；項目支出165.35萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）市統(tǒng)計局2022年財政撥款收入預(yù)算449.59萬元，較上年增加0.94，同比增長0.2%，主要原因是人員經(jīng)費略有增長。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款352.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）市統(tǒng)計局2022年財政撥款支出預(yù)算449.59萬元，較上年增加0.94萬元，同比增長0.2%，主要原因是人員經(jīng)費略有增長。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出363.4萬元；社會保障和就業(yè)支出43.34萬元；衛(wèi)生健康支出16.17萬元；住房保障支出26.68萬元。

????2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年市統(tǒng)計局一般公共預(yù)算支出449.59萬元，較上年增加0.94萬元，同比增加0.2%，主要原因是人員經(jīng)費略有增長。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出229.13萬元，公用經(jīng)費安排支出15.11萬元，項目經(jīng)費安排支出108.35萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出40萬元，公用經(jīng)費支出5萬元，項目經(jīng)費支出52萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市統(tǒng)計局本年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

市統(tǒng)計局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為6.49萬元，較上年減少3.11萬元，同比下降32.4%，主要原因是：公務(wù)接待費厲行節(jié)儉壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國（境）；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無公務(wù)用車支行費支出；公務(wù)接待費6.49萬元，較上年減少3.11萬元，同比下降32.4%，主要原因是：公務(wù)接待費厲行節(jié)儉壓縮支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，市統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算185.47萬元，較上年減少50.96萬元，同比下降14.98%，主要原因是今年人口普查經(jīng)費比上年減少100萬元。

其中：辦公費49.08萬元；印刷費15.5萬元；郵電費6.91萬元；差旅費7.24萬元；會議費12.85萬元；福利費0.1萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費6.38萬元；辦公用房水電費2.35萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0.6萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；；其他費用9.02萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，統(tǒng)計局政府采購總預(yù)算6.38萬元。其中：面向中小企業(yè)6.38萬元，總采購量同比下降45.2%，面向小微企業(yè)6.38萬元，總采購量同比下降45.2%。

政府采購貨物預(yù)算6.38萬元，較上年減少2.88萬元，同比下降45.2%，主要原因是通用辦公用品；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年市統(tǒng)計局年初資產(chǎn)總額為125.87萬元。總體情況為流動資產(chǎn)42.62萬元，較上年增加18.77萬元，同比增長78.72%，主要原因是人員代發(fā)工資未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)；固定資產(chǎn)124.83萬元，較上年減少0.8萬元，同比下降1%，主要原因是廢舊辦公設(shè)備報廢下帳減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1.55萬元；通用設(shè)備價值123.27萬元其他資產(chǎn)價值0萬元。

十，其他需要說明的

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，無非稅收支預(yù)算。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

????2022年市統(tǒng)計局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)，部門整體支出績效494.59萬元，年度目標(biāo)為①搜集、整理、上報、提供全市性的統(tǒng)計資料，對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和監(jiān)督，向市委、政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。②建立、健全管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系、建立健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò)，開展統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報工作,不斷推進(jìn)統(tǒng)計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。③根據(jù)國家統(tǒng)計法律、規(guī)章和省統(tǒng)計局制定的地方統(tǒng)計法規(guī)，負(fù)責(zé)社會調(diào)查活動管理，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計法規(guī)的宣傳和普及工作，監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的貫徹實施，依法查處統(tǒng)計違法行為。④完成第七次全國人口普查后期資料開發(fā)總結(jié)表彰工作。整體支出績效目標(biāo)申報詳細(xì)見下表：

統(tǒng)計局2022部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年市統(tǒng)計局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目2個，具體為：統(tǒng)計、調(diào)查業(yè)務(wù)、第七次全國人口普查后期工作。統(tǒng)計、調(diào)查業(yè)務(wù)項目支出115.35萬元，第七次全國人口普查后期工作項目支出50萬元。統(tǒng)計、調(diào)查業(yè)務(wù)年度績效目標(biāo)是按照上級要求有序推進(jìn)統(tǒng)計調(diào)查工作；第七次全國人口普查后期工作年度績效目標(biāo)是經(jīng)費主要用于普查辦公（含辦公物資）、會議、培訓(xùn)、資料整理印刷等。詳細(xì)見下表：

統(tǒng)計局2022部門項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。