目???? 錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

?????2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

??????? 3、部門支出預(yù)算總表

??????? 4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

??????? 7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

?????9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

????10、政府采購預(yù)算表

????11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

??????? 3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

??????? 4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

??????? 7、政府采購支出情況說明

??????? 8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　?　 第四部分? 預(yù)算績效情況

????1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

????2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

????第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)國家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作的有關(guān)共性問題。

2、負(fù)責(zé)管理市委，市政府大院內(nèi)各單位預(yù)算內(nèi)外金費(fèi)，對大院內(nèi)機(jī)關(guān)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)制度進(jìn)行監(jiān)督，檢查。

3、負(fù)責(zé)實(shí)施市委，市政府機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理，擬訂有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)，使用調(diào)配。

4、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂規(guī)劃并組織實(shí)施，組織開展公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)，檢測和評估考核工作，參與推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

5、負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

6、歸口管理市委，市政府大院內(nèi)的精神文明建設(shè)，城市文明建設(shè)，綠化美化工作。

7、負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)綜合辦公區(qū)的水，電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委，市政府大院內(nèi)的生活保障，醫(yī)療服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)所分管的部分離退休干部的生活服務(wù)工作。

9、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、公務(wù)用車股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、房管科、公車應(yīng)急平臺、接待辦、保衛(wèi)科；下設(shè)：第三干休所

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總部門預(yù)算包括：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級預(yù)算、廣水市第三干休所

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級、廣水市第三干休所、，共計(jì)2家；沒有部門所屬未獨(dú)立核算單位。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制23名，實(shí)有37人，其中：在編在職現(xiàn)有編制23名，行政編制2名，參公編制1名，事業(yè)編制20名，離休人員0名，退休人員36名，借調(diào)人員0名，差額人員5名，編外人員9名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2022預(yù)算表.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2022年收入總預(yù)算1587.94萬元，其中：本年收入1008.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余579.2萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預(yù)算公開，無數(shù)據(jù)對比。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入971.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；上級補(bǔ)助收入12萬元：其他收入25萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入579.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2022年支出總預(yù)算1587.94萬元，其中：本年安排支出1587.94萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預(yù)算公開，無數(shù)據(jù)對比。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1008.75萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出579.2萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出971.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；上級補(bǔ)助收入12萬元：其他收入25萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出1365.3萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.8萬元；衛(wèi)生健康支出46.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.15萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出779.64萬元；商品和服務(wù)支出247.82萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助105.59萬元；資本性支出5萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1133.05萬元（其中人員類885.23萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類247.82萬元）；項(xiàng)目支出312.22萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算1445.27萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預(yù)算公開，無數(shù)據(jù)對比。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款971.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款473.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算1445.27萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是以前年度沒有匯總預(yù)算公開，無數(shù)據(jù)對比。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1239.62萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出130.8萬元；衛(wèi)生健康支出46.7萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.15萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出1445.27萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預(yù)算公開，無數(shù)據(jù)對比。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出885.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出247.82萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出312.22萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)為0元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為218.43萬元，主要原因是以前年度沒有匯總預(yù)算公開，無數(shù)據(jù)對比。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)107.03萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度為新增加匯總公開；公務(wù)接待費(fèi)111.4萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是以前年度沒有匯總預(yù)算公開，無數(shù)據(jù)對比。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????2022年，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算247.82萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是以前年度沒有匯總預(yù)算公開，無數(shù)據(jù)對比。

其中：辦公費(fèi)50.7萬元；印刷費(fèi)33.1萬元；咨詢費(fèi)3.84萬元；水費(fèi)0.55萬元；電費(fèi)0.75萬元；郵電費(fèi)0.75萬元；物業(yè)管理費(fèi)5.6萬元；差旅費(fèi)5.3萬元；會(huì)議費(fèi)6.08萬元；福利費(fèi)4.7萬元；維修（護(hù)）費(fèi)13.5萬元；租賃費(fèi)10萬元；專用材料費(fèi)0.2萬元；勞務(wù)費(fèi)5萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.74萬元；其他交通費(fèi)用11.87萬元；稅金及附加5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.9萬元；其他商品和服務(wù)支出0.78萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級政府采購總預(yù)算5萬元。其中：

面向中小企業(yè)5萬元，較上年減少116.1萬元，同比下降2322%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項(xiàng)支出。

政府采購貨物預(yù)算5萬元，較上年減少116.1萬元，同比下降2322%，主要原因是上年度有公務(wù)用車購置費(fèi)，造成政府采購費(fèi)用過大；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總年初資產(chǎn)總額為789.24萬元，較上年增加20.6萬元，同比增加0.27％，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，資產(chǎn)增加。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)30.98萬元，較上年增加131.18萬元，同比增長426%，主要原因是貨幣資金和其他應(yīng)收款減少較多；固定資產(chǎn)2332.56萬元，較上年增加874.25萬元，同比增長61%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，本年度有單位合并到本單位，固定資產(chǎn)一并合并到本單位，造成固定資產(chǎn)增加較大。

其中固定資產(chǎn)：房屋32207.04平方米，價(jià)值1220.71萬元；土地25311.6平方米，價(jià)值9.6萬元；車輛57輛，價(jià)值974.03萬元；辦公家具價(jià)值6.57萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值176.24萬元。

十、其他說明事項(xiàng)

本單位本年度沒有政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

本單位本年度非稅收入征收輸入表2021年預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)2022年10萬元，2022預(yù)計(jì)280萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總總收入1587.95萬元，上年結(jié)余579.2萬元，其中：財(cái)政預(yù)算收入971.75萬，支出為1587.95萬元，其中基本支出是1275.72萬元，項(xiàng)目支出312.22萬元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明。

本部門整體績效目標(biāo)是： 1. 根據(jù)國家和省政府的有關(guān)方針政策，結(jié)合我市實(shí)際，研究擬訂關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù) 工作管理方法和有關(guān)制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作的 有關(guān)共性問題 ； 2.負(fù)責(zé)管理市委，市政府大院內(nèi)各單位預(yù)算內(nèi)，外金費(fèi)，對大院內(nèi)機(jī)關(guān)貫徹執(zhí) 行有關(guān)財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)制度進(jìn)行監(jiān)督，檢查 ； 3.負(fù)責(zé)實(shí)施市委，市政府機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)市委，市政府機(jī)關(guān)行 政房產(chǎn)的綜合管理，擬訂有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)，使用調(diào)配。

?長期目標(biāo)1：機(jī)關(guān)公共節(jié)能，用車，財(cái)務(wù)， 辦公用房工作運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放節(jié)能宣傳畫＝200、單位代理記賬，工資發(fā)放＝40家、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。質(zhì)量指標(biāo)：參與率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。時(shí)效指標(biāo)：一年≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。社會(huì)效益：公共節(jié)能示范單位創(chuàng)建＝優(yōu)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。生態(tài)效益：環(huán)境美化＝有效監(jiān)督，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。可持續(xù)發(fā)展：影響時(shí)間＝長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位滿意度＝90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。

長期目標(biāo)2：強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：40家車輛停放管理＝100％、40家單位安全保衛(wèi)＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。質(zhì)量指標(biāo)：安全保障率＝98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。成本指標(biāo)：管理費(fèi)用＝20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。社會(huì)效益：安全保衛(wèi)＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。可持續(xù)發(fā)展：影響時(shí)間＝長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位滿意度＝90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。

年度目標(biāo) 1：大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)維修。具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院所有單位＝40家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院設(shè)施檢修完成率＝100％、機(jī)關(guān)大院物業(yè)管理保潔率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。成本指標(biāo)：計(jì)劃成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。時(shí)效指標(biāo)：規(guī)定時(shí)間內(nèi)＝12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。社會(huì)效益：美化環(huán)境＝90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。生態(tài)效益：機(jī)關(guān)大院環(huán)境衛(wèi)生綠化達(dá)標(biāo)率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。可持續(xù)發(fā)展：影響時(shí)間＝長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院單位滿意度＝95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定

2022年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)申請表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：

????1、政府購買服務(wù)（GPS費(fèi)、保潔、安保）主要內(nèi)容是：政府購買服務(wù)（GPS費(fèi)、保潔、安保：安裝GPS車輛370臺，安全保衛(wèi)人員9人，GPS安裝臺數(shù)373臺，機(jī)關(guān)大院所有單位保潔維護(hù)40家，2022年預(yù)算安排59.3萬元，其中：59.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：公務(wù)用車GPS服務(wù)費(fèi)、大院基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)

????3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：安裝GPS車輛＝370臺，GPS成本＝330元/臺/年、安裝GPS合格率＝100％，完成時(shí)間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：收益單位＝全市行政事業(yè)單位、行政事業(yè)單位使用滿意率＝95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

?????1、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：發(fā)放節(jié)能宣傳畫200張，單位代理記帳，工資代發(fā)40家，全市公車監(jiān)督，辦公用房調(diào)控監(jiān)督，支出金額48.6萬元。節(jié)能減排宣傳；2.大院內(nèi)單位財(cái)務(wù)代理；3、辦公用房管理及監(jiān)督；4.接待車輛運(yùn)行。2022年預(yù)算安排48.6萬元，其中：48.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?????2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

?????3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放節(jié)能宣傳畫＝200張、單位代理記賬，工資發(fā)放＝40家、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。質(zhì)量指標(biāo)：賬務(wù)處理正確率＝100％，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)核定單位車輛標(biāo)準(zhǔn)＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。社會(huì)效益：機(jī)關(guān)大院行政事業(yè)單位運(yùn)行得到有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院行政事業(yè)單位滿意率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。

???1、優(yōu)化營商環(huán)境主要內(nèi)容是：對涉企營商環(huán)境進(jìn)行第三方評價(jià)，進(jìn)行會(huì)議25次，培訓(xùn)15次。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

???2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：優(yōu)化營商環(huán)境

???3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：對涉企營商環(huán)境進(jìn)行第三方評價(jià)＝1次、會(huì)議和培訓(xùn)＝20次、管理費(fèi)用＝20萬/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。社會(huì)效益：社會(huì)效益指標(biāo)：提高就業(yè)率≥30％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。滿意度指標(biāo)：市場主體滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。

???1、公務(wù)用車運(yùn)行保障和公務(wù)接待主要內(nèi)容是：公務(wù)用車運(yùn)行保障：勞務(wù)派遣人員（司機(jī)）28人，運(yùn)行保障單位118家，支出金額為100萬元。4、公務(wù)接待：副省級、副軍及以上領(lǐng)導(dǎo)來廣調(diào)研、視察，隨州四大家主職調(diào)研、視察，兄弟縣市黨政代表團(tuán)，市委市政府的中心工作。2022年預(yù)算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。。

???2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：公務(wù)用車運(yùn)行保障、公務(wù)接待

???3.1、公務(wù)用車運(yùn)行保障項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：勞務(wù)派遣人員＝28人、計(jì)劃成本≤100萬/年、收益運(yùn)行保障單位＝118家，2022年年初計(jì)劃確定。時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。社會(huì)效益：社會(huì)效益指標(biāo)：收益機(jī)關(guān)大院單位＝40家、機(jī)關(guān)大院單位滿意度＝95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。

??3.2、公務(wù)接待項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：副省級、副軍級以上領(lǐng)導(dǎo)、隨州四大家主職＝按標(biāo)準(zhǔn)接待、接待標(biāo)準(zhǔn)＝及時(shí)全面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間＝年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。社會(huì)效益：社會(huì)效益指標(biāo)：厲行節(jié)約、搞好服務(wù)＝優(yōu)、生態(tài)效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)大院環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率點(diǎn)呢關(guān)于5％、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。可持續(xù)影響：影響性＝長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。滿意度指標(biāo)被服務(wù)對象≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年年初計(jì)劃確定。

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年項(xiàng)目績效政府購買服務(wù)(1).pdf

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年項(xiàng)目績效機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（2).pdf

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年項(xiàng)目績效優(yōu)化營商環(huán)境（3）.pdf

廣水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年項(xiàng)目績效公務(wù)用車運(yùn)行保障和公務(wù)接待（4）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。