目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他需要說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城郊財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市城郊財(cái)政所內(nèi)設(shè)崗位：預(yù)算、出納、經(jīng)費(fèi)、專戶、經(jīng)管、商貿(mào)、農(nóng)財(cái)；下設(shè)單位無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市城郊財(cái)政所部門預(yù)算包括：城郊財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：城郊財(cái)政所本級(jí)，共計(jì)1家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制19名，實(shí)有33人，其中：在編在職16名，內(nèi)退人員2名

（劉興明、肖莉），借調(diào)人員1名(張品借調(diào)到財(cái)政局)，離休人員0名，退休人員11名，長期聘用人員3名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

???城郊財(cái)政所2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

?一、收支預(yù)算總體情況說明

???（一）城郊財(cái)政所2022年收入總預(yù)算449.61萬元，其中：本年收入316.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余133.47萬元，較上年預(yù)算安排382.11萬元，增加了67.5萬元，同比增長17.66%，主要原因是政策性增資和項(xiàng)目支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入262.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入53.9萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入133.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元，單位收入0元。

（二）城郊財(cái)政所2022年支出總預(yù)算449.61萬元，其中：本年安排支出449.61萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排382.11萬元安排增加了67.5萬元，同比增長17.66%，主要原因是政策性增資和項(xiàng)目支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出316.14萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出133.47萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出395.71萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出53.9萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出330.23萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.12萬元；衛(wèi)生健康支出22.43萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.84萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出365.73萬元；商品和服務(wù)支出62.42萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.46萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出395.71萬元（其中人員類333.3萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類62.42萬元）；項(xiàng)目支出0萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

??（一）城郊財(cái)政所2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算395.71萬元，較上年267.45萬元增加了128.26萬元，同比增長47.95%，主要原因是政策性增資和項(xiàng)目支出。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款262.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款133.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）城郊財(cái)政所2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算395.71萬元，較上年267.45萬元增加了128.26萬元，同比增長47.95%，主要原因是政策性增資和項(xiàng)目支出。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出281.33萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.12萬元；衛(wèi)生健康支出22.43萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.84萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市城郊財(cái)政所一般公共預(yù)算支出395.71萬元，較上年增加128.26萬元，同比增長47.95％，主要原因是政策性增資及項(xiàng)目支出。

1、一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出333.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出62.42萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出84.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出49.25萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

????四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

城郊財(cái)政所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

城郊財(cái)政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為3.5萬元，較上年5萬元減少1.5萬元，同比下降30%，主要原因是嚴(yán)控同城接待，節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是城郊財(cái)政所本年度無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是城郊財(cái)政所本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，較上年增加（減少）0元，同比增長（下降）0%，與上年相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)無變化；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年減少1.5萬元，同比下降75%，主要原因是嚴(yán)控同城接待，節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

城郊財(cái)政所沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，城郊財(cái)政所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算62.42萬元，較上年14萬元增加了48.42萬元，同比增345.85%，主要原因是用于項(xiàng)目及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

其中：辦公費(fèi)4萬元；水費(fèi)0.1萬元；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；福利費(fèi)1.1萬元；日常維修費(fèi)2萬元；業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.5萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.6萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬；其他費(fèi)用39.42萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，城郊財(cái)政所政府采購貨物總預(yù)算6.66萬元，較上年持平，同比增長（下降）0%。其中：

面向中小企業(yè)6.66萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算6.66萬元，較上年增加（減少）0元，同比增長（下降）0%。；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年城郊財(cái)政所年初資產(chǎn)總額為162.8萬元，較上年增加了90.1萬元，主要原因是貨幣資金和固定資產(chǎn)增加了。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)127.7萬元，較上年增加34.32萬元，同比增加26.7%，主要原因是貨幣資金和固定資產(chǎn)增加了。

固定資產(chǎn)73.05萬元，較上年增加了0.39萬元，同比增長0.5%，主要原因購買了通用設(shè)備和家具。

其中固定資產(chǎn)：房屋180平方米，價(jià)值29.8萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值14.1萬元；辦公家具價(jià)值11.32萬元；通用設(shè)備價(jià)值17.83萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

????十.其他需要說明
????本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算.無非稅收入預(yù)算,以空表列示.

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

城郊財(cái)政所2022年度設(shè)立了部門整體支出績效，明確了部門職能及主要工作任務(wù)，設(shè)立了年度總體目標(biāo)并對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作。年度目標(biāo)：1、以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；3.強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。

長期目標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每月學(xué)習(xí)兩次，制定黨建制度牌12牌，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

效益指標(biāo)：有效提高干部整體素質(zhì)，改善服務(wù)態(tài)度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：黨政機(jī)關(guān)及受益群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

年度目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：著力培植稅源，積極組織稅收收入，每年12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。????

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。????

年度目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：惠農(nóng)政策宣傳入戶，惠農(nóng)資金發(fā)放9960戶，宣傳覆蓋率及農(nóng)戶知曉率達(dá)98%以上，打印監(jiān)督卡、面積核實(shí)9960戶，每年7月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初學(xué)習(xí)規(guī)劃。????

效益指標(biāo)：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積48814畝，補(bǔ)貼資金343萬元，受益人口38676人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。????

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。?

城郊財(cái)政所2022年整體支出績效目標(biāo).pdf

?二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

?2022年廣水市城郊財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：

1、爭先創(chuàng)優(yōu)：項(xiàng)目的主要內(nèi)容以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)社會(huì)綜合治理工作，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度，積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安。加強(qiáng)檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范。強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。2022年預(yù)算安排資金為2萬元，其中0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為財(cái)政所其他資金。????

項(xiàng)目績效總體目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)社會(huì)綜合治理工作，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度，積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安。加強(qiáng)檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范。強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升和素養(yǎng)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：????

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)小于或等于2萬元，文明單位為廣水市、檔案管理達(dá)省一級(jí)、綜治、責(zé)任目標(biāo)及黨建工作達(dá)到優(yōu)勝，完成時(shí)間為12月底前，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

效益指標(biāo)：干部整體素質(zhì)及財(cái)政形象有效提升，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

????滿意度指標(biāo)：測(cè)評(píng)單位及群眾滿意度98%，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（爭先創(chuàng)優(yōu)）.pdf

????2、惠民惠農(nóng)：項(xiàng)目的主要內(nèi)容是加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效， 2022年預(yù)算安排資金為2萬元，其中0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為財(cái)政所其他資金。

????項(xiàng)目績效總體目標(biāo)是：加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效。

????項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：????

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量大于或等于10000張，每年的宣傳次數(shù)大于或等于5次，監(jiān)督卡發(fā)放率達(dá)100%，所有工作要求在一個(gè)月內(nèi)完成，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標(biāo)：惠農(nóng)政策知曉率達(dá)100%，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（惠民惠農(nóng)）.pdf

3、突發(fā)應(yīng)急事務(wù)處理：項(xiàng)目的主要內(nèi)容是嚴(yán)格疫情防控，備好各類應(yīng)急物資，應(yīng)對(duì)各類自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，應(yīng)對(duì)各類自然災(zāi)害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助，急巡查，對(duì)各類突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，平常多加預(yù)防。2022年預(yù)算安排資金為3萬元，其中0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3萬元資金來源為財(cái)政所其他資金。

????項(xiàng)目績效總體目標(biāo)是：嚴(yán)格疫情防控，備好各類應(yīng)急物資，應(yīng)對(duì)各類自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，應(yīng)對(duì)各類自然災(zāi)害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災(zāi)的救助，急巡查，對(duì)各類突發(fā)性自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控，平常多加預(yù)防。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：????

產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)應(yīng)急處理事件12件，及時(shí)處理，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

效益指標(biāo)：防控時(shí)效可持續(xù)性，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)）.pdf?

?4、設(shè)備購置維護(hù)維修：??項(xiàng)目的主要內(nèi)容是保障本單位各項(xiàng)工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達(dá)到方便高效，2022年預(yù)算安排資金為6.66萬元，其中0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.66萬元資金來源為財(cái)政所其他資金。

?項(xiàng)目績效總體目標(biāo)是：保障本單位各項(xiàng)工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達(dá)到方便高效。

?項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：?????

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購置數(shù)量17臺(tái)（套），政府采購率達(dá)90%以上，設(shè)備合格率達(dá)98%以上，設(shè)備使用年限大于或等于5年，12月底前完成，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

效益指標(biāo)：設(shè)備使用率達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。????

?????滿意度指標(biāo)：設(shè)備使用人員滿意度達(dá)98%以上，設(shè)立依據(jù)為年初規(guī)劃。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（設(shè)備購置）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

廣水市城郊財(cái)政所