目?????錄

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　　第一部分? 單位概況

　　1、主要職能

????2?、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

　　1、部門(mén)收支預(yù)算總表

　　2、部門(mén)收入預(yù)算總表

????3、部門(mén)支出預(yù)算總表

????4、財(cái)政撥款收支總表

　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出表

????9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

????10、政府采購(gòu)預(yù)算表

????11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、非稅征收計(jì)劃表

　　第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

　　第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

????1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

????2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

???第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市水利和湖泊局主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理、擬訂全市和跨鎮(zhèn)辦水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)城鄉(xiāng)供水工作。????

3、組織指導(dǎo)國(guó)家、省和市級(jí)水利工程投資建設(shè)，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施，按上級(jí)規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出上級(jí)及本市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。????

4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。????

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。????

6、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)重要河道的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河道生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。負(fù)責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)全市大中型水庫(kù)工程管理工作，對(duì)中型以上水庫(kù)蓄水、調(diào)洪，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。????

7、指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負(fù)責(zé)辦理跨鎮(zhèn)辦水事糾紛裁決事項(xiàng)，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水政執(zhí)法。????

8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。????

9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、治理。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國(guó)家和省、市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。????

10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌區(qū)工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。????

11、指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。????

12、依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。????

13、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全市重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。????

14、承擔(dān)全市河湖長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作。貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于推行河湖長(zhǎng)制的精神，負(fù)責(zé)全面推行河湖長(zhǎng)制工作的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。????

15、按規(guī)定要求，承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。?

16、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市水利和湖泊局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股（老干股）、規(guī)劃計(jì)劃和財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和建設(shè)監(jiān)督股（行政審批股）、水資源與供水管理股（市節(jié)約用水辦公室）、水庫(kù)農(nóng)電和移民股、農(nóng)村水利和水土保持股、水旱災(zāi)害防御股、市河湖長(zhǎng)制辦公室、機(jī)關(guān)黨委。?　

????三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年水利和湖泊局部門(mén)預(yù)算包括：水利和湖泊局本級(jí)預(yù)算。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制217名，實(shí)有217人，其中：在編在職158名（行政編制20人，事業(yè)編制138人），離休人員1名，退休人員50名，遺屬8人。

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第二部分：2022部門(mén)預(yù)算表

廣水市水利和湖泊局2022年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市水利和湖泊局2022年收入總預(yù)算18086.89萬(wàn)元，其中：本年收入11265.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6821.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16659.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1167%，主要原因是2021年度預(yù)算未將2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入當(dāng)年收入預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3991.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入6974萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入300萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入1869.67萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入4934.76萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入17.06萬(wàn)元。

（二）廣水市水利和湖泊局2022年支出總預(yù)算18086.89萬(wàn)元，其中：本年安排支出18086.89萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加16659.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1167%，主要原因是2021年度預(yù)算未將2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和2021年一般轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款納入當(dāng)年支出預(yù)算。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出18086.90萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3991.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出6974萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出300萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.69萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出72.11萬(wàn)元；；農(nóng)林水支出17329.04萬(wàn)元；住房保障支出20.9萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出558.77萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市水利和湖泊局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算17769.83萬(wàn)元，較上年增加16342.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1144%，主要原因是2021年度預(yù)算未將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款和2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當(dāng)年預(yù)算收入。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款XX萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款XX萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款XX萬(wàn)元。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3991.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款6974萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1869.82萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款4934.76萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市水利和湖泊局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算18086.69萬(wàn)元，較上年增加16659.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1167%，主要原因是2021年度預(yù)算未將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款和2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當(dāng)年預(yù)算支出。

1.財(cái)政撥款本年支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出106.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出55.61萬(wàn)元；農(nóng)林水支出17028.48萬(wàn)元；住房保障支出20.9萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出558.77萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市水利和湖泊局一般公共預(yù)算支出5861.08萬(wàn)元，較上年增加4433.76萬(wàn)元，同比增加310.64%，增加的主要原因是2021年度預(yù)算未將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政撥款和2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當(dāng)年預(yù)算支出。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1520.43萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出159.22萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出4181.43萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出140.48萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1729.19萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出11908.76萬(wàn)元，較上年增加11908.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度預(yù)算未列政府性基金預(yù)算。

按來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出6974萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4934.76萬(wàn)元；按支出類別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出11908.76萬(wàn)元。

????五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少11.5萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度及上年度無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度及上年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少6.5萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市水利和湖泊局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算159.22萬(wàn)元，較上年減少146.45萬(wàn)元，同比下降47.91%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，控制成本節(jié)約支出。

其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)5萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用13.2萬(wàn)元；其他商品與服務(wù)支出141.02萬(wàn)元。

????八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市水利和湖泊局政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少15.3萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，節(jié)約支出。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降100%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降100%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少15.3萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，節(jié)約支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，節(jié)約支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，節(jié)約支出。

????九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市水利和湖泊局年初資產(chǎn)總額為12144.42萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)12022.04萬(wàn)元，較上年減少1131.51萬(wàn)元，同比下降8.6%，主要原因是企業(yè)科劃撥移民項(xiàng)目資金支出1131.51萬(wàn)元；固定資產(chǎn)297.06萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)資產(chǎn)購(gòu)置及處置。

其中固定資產(chǎn)：房屋1865平方米，價(jià)值132.01萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛3輛，價(jià)值148.3萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值15.96萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0.8萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府無(wú)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

廣水市水利和湖泊局2022年非稅收入預(yù)算470萬(wàn)元，較上年減少30萬(wàn)元，同比下降6%，主要原因是水土保持補(bǔ)償費(fèi)轉(zhuǎn)稅務(wù)征收。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為中小河流治理，水土保持治理，大中型水庫(kù)移民后期扶持。年度目標(biāo)為，大中型水庫(kù)移民。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：中小河流治理，水土保持治理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：河流治理長(zhǎng)度≥8公里，水土保持治理≥15平方公頃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)。

效益指標(biāo)：受益群眾人數(shù)≥40萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿意度調(diào)查。

3、年度目標(biāo)1：大中型水庫(kù)移民后期扶持，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：移民美麗家園≥1處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)。

效益指標(biāo)：增加移民人均可支配收入≥1千元，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿意度調(diào)查。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“中小河流治理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：廣水河河道清淤疏浚，河堤漿砌。2022年預(yù)算安排1600萬(wàn)元，其中：1600萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：廣水河河道清淤疏浚，河堤漿砌。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：河流治理長(zhǎng)度≥6公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)。

效益指標(biāo)：保護(hù)人口數(shù)量≥2.8萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿意度調(diào)查。

2、”水土保持治理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：浉河、楊樓河綜合治理。2022年預(yù)算安排400萬(wàn)元，其中：400萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：浉河、楊樓河水土保持綜合治理。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：治理面積≥12.59平方公頃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)。

效益指標(biāo)：保護(hù)人口數(shù)量≥1.2萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿意度調(diào)查。

3、”大中型水庫(kù)移民后期扶持”主要內(nèi)容是：大中型水庫(kù)移民后扶。2022年預(yù)算安排10300萬(wàn)元，其中：10300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處移民后扶增長(zhǎng)項(xiàng)目210個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路硬化、環(huán)境整治。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：移民后扶增長(zhǎng)項(xiàng)目≥210個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)。

效益指標(biāo)：受益人口數(shù)量≥23萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目實(shí)施方案。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿意度調(diào)查。

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

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第五部分：名詞解釋

????一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

????政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

????一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

????基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

????項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

????績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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