目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)如下：

（1）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，繁榮學(xué)術(shù)活動(dòng)，推動(dòng)科技進(jìn)步，培養(yǎng)科技人才，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技進(jìn)步

（2）研究擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作規(guī)劃并組織實(shí)施。動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)：指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（3）引導(dǎo)科技工作者在管理國(guó)家和事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者、舉薦人才，開(kāi)展科技工作者繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（6）開(kāi)展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，接受委托，承擔(dān)科技項(xiàng)目的評(píng)估和成果鑒定等任務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)所屬學(xué)會(huì)、科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)下級(jí)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）承擔(dān)市委、市政府及上級(jí)科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部、組宣部單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算包括：廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)匯總預(yù)算、廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)預(yù)算。其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)，共計(jì)1家；部門所屬沒(méi)有未獨(dú)立核算單位，共計(jì)0家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制9名，實(shí)有9人，其中：在編在職9名，退休人員2名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

科協(xié)2022年預(yù)算二上 .pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年收入總預(yù)算305.26萬(wàn)元，其中：本年收入227.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加97.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入136.35萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入61.79萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入16.12萬(wàn)元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年支出總預(yù)算305.26萬(wàn)元，其中：本年安排支出227.35萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加97.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出227.35萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出77.91萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出136.35萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出91萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出174.19萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.19萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.57萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出94.4萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.16萬(wàn)元；資本性支出3萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出118.26萬(wàn)元（其中人員類97.56萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類20.7萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出187萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算136.35萬(wàn)元，較上年增加6.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款136.35萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款61.794萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算198.14萬(wàn)元，較上年增加68.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35%，主要原因是人員增加及普漲工資和疫情防控。

1.財(cái)政撥款本年支出：科學(xué)技術(shù)支出174.19；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.19萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.57萬(wàn)元

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)一般公共預(yù)算支出198.14萬(wàn)元，較上年增加68.41萬(wàn)元，同比增加34.53%，主要原因是開(kāi)展科普活動(dòng)增加，科普項(xiàng)目增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出97.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出4.58萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出96萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，較上年增加2.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72%，主要原因是：下鄉(xiāng)進(jìn)行科普宣傳增加。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：下鄉(xiāng)進(jìn)行科普宣傳增加。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.58萬(wàn)元，較上年增加3.3萬(wàn)元，同比增加72%，主要原因是下鄉(xiāng)進(jìn)行科普宣傳增加。

其中：辦公費(fèi)1.25萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；其他費(fèi)用3.33萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)總預(yù)算3萬(wàn)元。其中：面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是購(gòu)買新的辦公設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)年初資產(chǎn)總額為59.36萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)27.39萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，同比增加5%，主要原因是貨幣資金和其他應(yīng)收款都有減少；固定資產(chǎn)60.37萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，本年度固定資產(chǎn)沒(méi)有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋270平方米，價(jià)值20萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值12.15萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2.3萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值12.59萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度沒(méi)有政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

本年度沒(méi)有非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為基層科普能力建設(shè)提升；年度目標(biāo)為科普基層能力建設(shè)，開(kāi)展科普知識(shí)講座，開(kāi)展科普活動(dòng) 。 ?

2、長(zhǎng)期目標(biāo)基層科普能力建設(shè)提升，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：基層科普基地建設(shè)數(shù)量≥4個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2021年至2023年廣水市向省科協(xié)申報(bào)的科普示范基地?cái)?shù)量。

②質(zhì)量指標(biāo)：基層科普基地建設(shè)完成率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2021年至2023年基層科普基地建設(shè)完成情況。

③時(shí)效指標(biāo)：2021年1月至2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市向生科協(xié)申報(bào)的科普示范基地完成時(shí)效。

④成本指標(biāo)：基層科普基地建設(shè)費(fèi)用95萬(wàn)元，開(kāi)展科普活動(dòng)費(fèi)用5萬(wàn)元，共計(jì)成本費(fèi)用100萬(wàn)元。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益為基層科普能力增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2021年至2023年基層科普基地建設(shè)達(dá)到的社會(huì)效益。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市群眾對(duì)2021年至2023年基層科普基地建設(shè)的情況反饋。

3、年度目標(biāo)1：科普基層能力建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：基層科普基地建設(shè)數(shù)量≥3個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市向省科協(xié)申報(bào)的科普示范基地?cái)?shù)量。

②質(zhì)量指標(biāo)：基層科普基地建設(shè)完成率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市向省科協(xié)申報(bào)的基層科普基地建設(shè)完成情況。

③時(shí)效指標(biāo)：2022年1月至2022年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市向生科協(xié)申報(bào)的科普示范基地完成時(shí)效。

④成本指標(biāo)：基層科普基地建設(shè)費(fèi)用35萬(wàn)元，開(kāi)展科普活動(dòng)費(fèi)用3萬(wàn)元，共計(jì)成本費(fèi)用38萬(wàn)元。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益為基層科普能力增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年基層科普基地建設(shè)達(dá)到的社會(huì)效益。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市群眾對(duì)2022年基層科普基地建設(shè)的情況反饋。

年度目標(biāo)2：開(kāi)展科普知識(shí)培訓(xùn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展科學(xué)知識(shí)培訓(xùn)次數(shù)≥1個(gè)，參加人次≥60人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)工作計(jì)劃。

②質(zhì)量指標(biāo)：科學(xué)知識(shí)培訓(xùn)完成率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市科協(xié)開(kāi)展科學(xué)知識(shí)培訓(xùn)完成情況。

③時(shí)效指標(biāo)：2022年1月至2022年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)工作計(jì)劃。

④成本指標(biāo)：開(kāi)展科學(xué)知識(shí)培訓(xùn)委托費(fèi)用2.3萬(wàn)元。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益為科學(xué)知識(shí)接受度得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參加培訓(xùn)人員對(duì)此次科學(xué)知識(shí)培訓(xùn)的情況反饋。

年度目標(biāo)3：開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)次數(shù)≥2次，參加人次≥3萬(wàn)人次，印制科普宣傳資料數(shù)量≥5萬(wàn)冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)工作計(jì)劃。

②質(zhì)量指標(biāo)：科普活動(dòng)完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市科協(xié)開(kāi)展科普活動(dòng)完成情況。

③時(shí)效指標(biāo)：2022年1月至2022年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)工作計(jì)劃。

④成本指標(biāo)：印制科普宣傳資料費(fèi)用3萬(wàn)元，開(kāi)展科普活動(dòng)費(fèi)用12萬(wàn)元，共計(jì)成本費(fèi)用15萬(wàn)元。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益為國(guó)民科學(xué)素質(zhì)得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參加科普活動(dòng)受眾的情況反饋。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況：

項(xiàng)目一：廣水市大自然小龍蝦技術(shù)推廣特色產(chǎn)業(yè)科普示范基地

1、主要內(nèi)容：小龍蝦養(yǎng)殖基地科普建設(shè)?10萬(wàn)元?；研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元。2022年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中：25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金；企業(yè)自籌其他資金3萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：科技項(xiàng)目新產(chǎn)品研發(fā)1項(xiàng)、小龍蝦科普示范養(yǎng)殖基地建設(shè)工程1項(xiàng)、帶動(dòng)農(nóng)民增收1000萬(wàn)元、新增就業(yè)崗位150個(gè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：科技項(xiàng)目新產(chǎn)品研發(fā)≥1個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市大自然公司研發(fā)計(jì)劃。

②質(zhì)量指標(biāo)：科技項(xiàng)目新產(chǎn)品研發(fā)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市大自然公司研發(fā)新產(chǎn)品完成情況。

③時(shí)效指標(biāo)：2022年1月至2022年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市大自然公司研發(fā)計(jì)劃。

④成本指標(biāo)：財(cái)政補(bǔ)貼資金25萬(wàn)元。

效益指標(biāo)：

①經(jīng)濟(jì)效益：銷售收入增加≧500萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市大自然公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表。

②社會(huì)效益：帶動(dòng)農(nóng)民增收≧1000萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市大自然公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表。

③可持續(xù)發(fā)展效益：提供就業(yè)崗位人數(shù)≧150人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣水市大自然公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表。

滿意度指標(biāo)：小龍蝦養(yǎng)殖農(nóng)戶滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是小龍蝦養(yǎng)殖農(nóng)戶的情況反饋。

項(xiàng)目二：廣水市馬坪鎮(zhèn)柳林社區(qū)科普示范社區(qū)

1、主要內(nèi)容：建設(shè)詹王廣場(chǎng)大屏4.6萬(wàn)元?；建設(shè)社區(qū)門口滾動(dòng)屏0.6萬(wàn)元；建設(shè)十米科普知識(shí)宣傳欄1萬(wàn)元；科普宣傳活動(dòng)2.5萬(wàn)元；科普設(shè)備維護(hù)1.3萬(wàn)元。2022年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：新增科普大屏1個(gè)；新增社區(qū)門口滾動(dòng)屏1個(gè)；新增10米宣傳欄。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：新增科普大屏≥1個(gè)，新增社區(qū)門口滾動(dòng)屏≥1個(gè)；新增宣傳欄≥10米。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度柳林社區(qū)工作計(jì)劃。

②質(zhì)量指標(biāo)：新建科普示范基地完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年柳林社區(qū)新建科普示范基地完成情況。

③時(shí)效指標(biāo)：2022年1月至2022年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度柳林社區(qū)工作計(jì)劃。

④成本指標(biāo)：財(cái)政補(bǔ)貼資金10萬(wàn)元。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益為科普氛圍濃厚，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度柳林社區(qū)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是柳林社區(qū)參加科普活動(dòng)受眾的情況反饋。

項(xiàng)目三：廣水市科技志愿服務(wù)隊(duì)

1、主要內(nèi)容：組織開(kāi)展科普活動(dòng)1.8萬(wàn)元?； 印制科普宣傳資料1.2萬(wàn)元。2022年預(yù)算安排3萬(wàn)元，其中：3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：印制科普宣傳資料，開(kāi)展科普活動(dòng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展科普活動(dòng)≥4次，印制科普資料≥2萬(wàn)冊(cè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度廣水市科技志愿服務(wù)隊(duì)工作計(jì)劃。

②質(zhì)量指標(biāo)：科技志愿服務(wù)活動(dòng)完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年廣水市科技志愿服務(wù)隊(duì)活動(dòng)完成情況。

③時(shí)效指標(biāo)：2022年1月至2022年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度廣水市科技志愿服務(wù)隊(duì)工作計(jì)劃。

④成本指標(biāo)：場(chǎng)地租賃費(fèi)1.5萬(wàn)元，物質(zhì)搬運(yùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元，印制科普資料費(fèi)1.2萬(wàn)元，共計(jì)3萬(wàn)元。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益為科普氛圍濃厚，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年度廣水市科技志愿服務(wù)隊(duì)工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參加科普活動(dòng)受眾的情況反饋。

2022年度部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（大自然企業(yè)）.pdf

預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（柳林社區(qū)）.pdf

預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（科普志愿服務(wù)隊(duì)）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。