目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

1、為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)

2、組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

3、貫徹老干部工作的方針、政策，落實本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作；

4、發(fā)揮老干部在社會主義兩個文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作；

5、負(fù)責(zé)老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費的預(yù)算申報、使用、管理工作；

6、以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強(qiáng)老干部活動中心日常建設(shè)和管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市老干部活動中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)僅辦公室1個。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市老干部活動中心部門預(yù)算組成單位有：廣水市老年活動中心二級單位。

廣水市老干部活動中心總編制人數(shù)11人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制7人(其中：參照公務(wù)員法管理7人)。在職實有人數(shù)4人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制4人(其中：參照公務(wù)員法管理4人)。離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。

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第二部分：2022年部門預(yù)算表

廣水市老干部活動中心2022年部門預(yù)算表.pdf

?第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

????一、收支預(yù)算總體情況說明

????（一）老干部活動中心2022年收入總預(yù)算144.29萬元，其中：本年收入99.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.43萬元，較上年預(yù)算安排減少1.84萬元，同比下降1.26%，主要原因是人員減少經(jīng)費相應(yīng)減少。

????1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入89.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

????2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入33.7萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入10萬元。

????（二）老干部活動中心2022年支出總預(yù)算144.29萬元，其中：本年安排支出144.29萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1.84萬元，同比下降1.26%，主要原因是人員減少經(jīng)費相應(yīng)減少。

????1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出99.86萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出44.4萬元。

????2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出89.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出10萬元。

????3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出4.5萬元；社會保障和就業(yè)支出134.73萬元；衛(wèi)生健康支出2.35萬元；住房保障支出2.7萬元。

????4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出68.71萬元；商品和服務(wù)支出2.7萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助24.98萬元。

????5.本年安排支出按支出類別分：基本支出96.39萬元（其中人員類93.69萬元、運轉(zhuǎn)類2.7萬元）；項目支出27.16萬元。

????二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????（一）老干部活動中心2022年財政撥款收入預(yù)算123.56萬元，較上年減少56.27萬元，同比減少38.5%，主要原因是人員經(jīng)費變動減少。

????1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款89.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

????2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款33.7萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

????（二）老干部活動中心2022年財政撥款支出預(yù)算123.56萬元，較上年減少56.27萬元，同比減少38.5%，主要原因是人員經(jīng)費變動減少。

????1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出118.5萬元；衛(wèi)生健康支出2.35萬元；住房保障支出2.7萬元。

????2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元。

????三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2022年老干部活動中心一般公共預(yù)算支出123.55萬元，較上年減少22..58萬元，同比下降15.5%，主要原因是人員減少，相應(yīng)經(jīng)費減少。?

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出93.69萬元，公用經(jīng)費安排支出2.7萬元，項目經(jīng)費安排支出27.16萬元。

????2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

????四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????老干部活動中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

????五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

????老干部活動中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為2.75萬元，較上年減少0.45萬元，同比下降14.1%，主要原因是：公車運行費厲行節(jié)簡壓縮支出。

????其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國（境）活動；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費2.75萬元，較上年減少0.45萬元，同比下降14.1%，主要原因是：公車運行費厲行節(jié)儉壓縮支出；公務(wù)接待費0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，主要原因是：無公務(wù)接待費。

????六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

????本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

????七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????2022年，老干部活動中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算96.39萬元，較上年36.24萬元，同比下降27.3%，主要原因是今年減少了人員經(jīng)費支出。

????其中：辦公費0.5萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.25萬元；公務(wù)接待費0萬元；其他交通費用1.74萬元；其他費用0.21萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，無政府采購總。

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比0%，面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年0萬元，同比0%0；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年老干部活動中心年初資產(chǎn)總額為26.1萬元。總體情況為流動資產(chǎn)23.04萬元，較上年持平，因有正常折舊；固定資產(chǎn)3.05萬元，較上年持平，因有正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋845平方米，價值33萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值13.8萬元；辦公家具價值0.2萬元；通用設(shè)備價值6.72萬元。

十、其他事項說明

本年度無政府購買服務(wù)、無非稅收入等其他事項。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年老干部活動中心預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)，部門整體支出績效144.29萬元，年度績效目標(biāo)為：①做好離退休老干部服務(wù)工作。②組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。2022年總收入144.29萬元，上年結(jié)余44.43萬元，其中：財政預(yù)算收入89.86萬，支出為144.29萬元，其中基本支出是108.62萬元，項目支出35.66萬元。

具體情況見下面附件詳細(xì)說明。

廣水市老干部活動中心2022年整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年老干部活動中心預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目1個，離退休人員管理機(jī)構(gòu)27.16萬元。項目年度績效目標(biāo)：做好離休干部后勤保障，組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

廣水市老干部活動中心2022年項目支出績效目標(biāo).pdf

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?第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國(境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。