目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年內(nèi)設(shè)廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)、廣水市余店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)興隆中心小學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)徐店小學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)中心幼兒園六所學(xué)校。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

????廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)部門預(yù)算包括：廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)、廣水市余店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)興隆中心小學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)徐店小學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、廣水市余店鎮(zhèn)中心幼兒園六所學(xué)校。其中部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)，共計(jì)1家。部門所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市余店鎮(zhèn)中心小學(xué)，廣水市余店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)，廣水市余店鎮(zhèn)徐店中心小學(xué)，廣水市余店鎮(zhèn)興隆學(xué)校，廣水市余店鎮(zhèn)中心幼兒園，共計(jì)五家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制579名，實(shí)有579人，其中：在編在職231名，借調(diào)人員3名，退休262名，遺·屬補(bǔ)貼83名，在校學(xué)生3217名。

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第二部分：2022部門預(yù)算

余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

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一、收支預(yù)算總體情況說明

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（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年收入總預(yù)算4363.45萬元，其中：本年收入4231.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余132.35萬元。較上年增加549.19萬元，同比增長12.9%，增加主要原因是2022年食堂伙食及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均納入預(yù)算總額。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3771.10萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元。單位資金收入0萬元，其他收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入28.67萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年支出總預(yù)算4363.45萬元，其中：本年安排支出4363.44萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元，較上年預(yù)算安排支出增加549.19萬元，主要原因是2022年食堂伙食及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均納入支出預(yù)算總額。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4231.10萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出132.35萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3771.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出460萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出3312.25萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出688.01萬元；衛(wèi)生健康支出186.48萬元；住房保障支出176.70萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2950.61萬元；商品和服務(wù)支出137.00萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助337.58萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；其他支出938.26萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3425.19萬元（其中人員類3288.19萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類137.00萬元）；項(xiàng)目支出374.58萬元。

　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明（4.財(cái)政撥款收支總表）

（一）廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算3799.77萬元，較上年減少41.99萬元，同比減少1.1%。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3771.10萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款?28.67萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算3799.77萬元，較上年減少41.99萬元，同比減少1.1%。

1.財(cái)政撥款本年支出：教育支出2748.58萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出688.01萬元；衛(wèi)生健康支出186.48萬元；住房保障支出176.70萬元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

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三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出3799.77萬元，較上年減少13.32萬元，同比下降0.35%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出3288.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出137萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出374.58萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

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四、政府性基金預(yù)算支出情況說明（8.政府性基金預(yù)算支出表）

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

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　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（7.一般公共公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表）

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2.00萬元，較上年增加0.52萬元同比增加35.1%，主要原因是增加了大型活動(dòng)的工作餐經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)增加0元，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o預(yù)算；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o預(yù)算；公務(wù)用車保有量為0輛，運(yùn)營維護(hù)費(fèi)為0元，與上年相比增加0元，同比增加0%，原因?yàn)楸灸甓葻o預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年相比增加0.52萬元，增加35.1%，原因?yàn)椋涸黾恿舜笮突顒?dòng)的工作餐經(jīng)費(fèi)。

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六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算474.58萬元，較上年增加91.43萬元，同比增長19.3%主要原因是物價(jià)上漲和人員工資正常上調(diào)導(dǎo)致。

其中：辦公費(fèi)50.58萬元、印刷費(fèi)3.07萬?元、、差旅費(fèi)5.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬?元、專用材料費(fèi)18.85萬元、福利費(fèi)1.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.90萬元、維修（護(hù)）費(fèi)35.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)14.57萬元、其他商品和服務(wù)支出4.93萬元。

　八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購預(yù)算51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算51萬元，較上年減少11.5萬元，同比下降19.8%，主要原因是減少采購預(yù)算。

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)51萬元，總采購量同比增長19.8%。

政府采購貨物預(yù)算51萬元，較上年增加11.5萬元，同比下降19.8%，主要原因是減少采購預(yù)算，政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是工程金額達(dá)不到政府采購標(biāo)準(zhǔn)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是單個(gè)工程金額小于政府采購標(biāo)準(zhǔn)。

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　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為?2865.54萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)1639.14萬元，較上年增加132.65萬元，同比增長4.6%，主要原因是自有資金（食堂餐費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)）；固定資產(chǎn)1182.52萬元，較上年增加138.97萬元，同比增長11%，主要原因是新增部分房屋設(shè)施設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋77478平方米，價(jià)值1715.67萬元；土地153667.1平方米，價(jià)值25萬元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值127.88萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值597.64萬元。

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?十，其他說明事項(xiàng)

本年度本單位無其他說明事項(xiàng)

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第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：促進(jìn)余店鎮(zhèn)教育的健康穩(wěn)定快速的發(fā)展，年度目標(biāo)為：本年度內(nèi)教育事業(yè)水平有較高的提升。

2、目標(biāo)4：職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

3、長期目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，年度培訓(xùn)人次≥50人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)前教育需要補(bǔ)充較多的教師。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，培養(yǎng)的年輕教師可以滿足公民辦幼兒園近三年的需求。年指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是余店鎮(zhèn)學(xué)前教育需求教師近50人

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，服務(wù)對(duì)象滿意率≥85%..，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是在園幼兒及幼兒家長滿意度≥85%。

長期目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，：年度培訓(xùn)人次≥70人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是義務(wù)教育需要不斷的提高教師業(yè)務(wù)水平。

效益指標(biāo)：培養(yǎng)的年輕教師可以極大的提升義務(wù)教育質(zhì)量，提升余店鎮(zhèn)教育在廣大人民群眾心目中的形象。

滿意度指標(biāo)：人民群眾對(duì)教育滿意率≥85%..，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是在學(xué)生及學(xué)生家長滿意率≥85%。

3、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，年度培訓(xùn)人次≥50人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)前教育需要補(bǔ)充較多的教師。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，培養(yǎng)的年輕教師可以滿足公民辦幼兒園近三年的需求。年指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是余店鎮(zhèn)學(xué)前教育需求教師近50人

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，服務(wù)對(duì)象滿意率≥85%..，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是在園幼兒及幼兒家長滿意度≥85%。

長期目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，：年度培訓(xùn)人次≥70人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是義務(wù)教育需要不斷的提高教師業(yè)務(wù)水平。

效益指標(biāo)：培養(yǎng)的年輕教師可以極大的提升義務(wù)教育質(zhì)量，提升余店鎮(zhèn)教育在廣大人民群眾心目中的形象。

滿意度指標(biāo)：人民群眾對(duì)教育滿意率≥85%..，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是在學(xué)生及學(xué)生家長滿意率≥85%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)

（一）2022年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制資金項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：校舍維修。2022年預(yù)算安排93萬元，其中：93萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全年實(shí)際完成項(xiàng)目資金 93 萬元，改善校舍面積 2500 平方米，教學(xué)樓維修 4787 平方米，辦學(xué)條件明顯改善。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，年度完成校舍維修面積≥2550平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，工程質(zhì)量必須是優(yōu)良，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，在校學(xué)生及老師滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.項(xiàng)目申報(bào)表。

（二）2022年學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排33萬元，其中：33萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：?幼兒園各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障， 日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá) 95%以上。全年實(shí)際完成項(xiàng)目資金33萬元，

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，年度完成學(xué)前教育管理經(jīng)費(fèi)33萬元，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，在園幼兒及老師滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，在校學(xué)生及老師滿意率≥85%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.項(xiàng)目申報(bào)表。

（三）2022年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排374萬元，其中：374萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá) 95%以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，年度完成義務(wù)教育管理經(jīng)費(fèi)374萬元，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，在校學(xué)生及老師滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，在校學(xué)生及老師滿意率≥85%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.項(xiàng)目申報(bào)表。

（四）2022年退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排21萬元，其中：21萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是?、加強(qiáng)資金管理，做到專款專用；嚴(yán)格執(zhí)行政策，及時(shí)足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，年度完成退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)21萬元，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，全鎮(zhèn)退養(yǎng)民師滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，在全鎮(zhèn)退養(yǎng)民師滿意率≥95%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.項(xiàng)目申報(bào)表。

（五）2022年辦公室設(shè)備更新項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：班班通及教師辦公電腦更新。2022年預(yù)算安排51萬元，其中：51萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是?、辦公設(shè)備更新

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，年度完成辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)51萬元，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，設(shè)備使用人員滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，收益學(xué)生和老師滿意率≥85%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.項(xiàng)目申報(bào)表。

（六）2022年校車安全管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：校車購置補(bǔ)貼；校車監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)運(yùn)營；校車領(lǐng)導(dǎo)小組運(yùn)營管理費(fèi)

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是?：降低校車運(yùn)營成本；聘請(qǐng)第三方監(jiān)控平臺(tái)；補(bǔ)貼邊遠(yuǎn)貧困學(xué)生、

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，年度完成校車安全管理經(jīng)費(fèi)1.5萬元，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，學(xué)生乘車滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目申報(bào)表

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，學(xué)生及家長滿意率≥85%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.項(xiàng)目申報(bào)表。

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。